Faktúry
Počet záznamov: 2535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910857 | oprava kop. stroja Konica Minolta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 161,76 € | 14.08.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910858 | oprava mult. zariadenia OKI MC 853 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 224,81 € | 14.08.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910859 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 588,23 € | 14.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910874 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMM, spol. s r.o. | 17316260 | 18 358,80 € | 14.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019P0055 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 6 836 783,53 € | 13.08.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019P0056 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 28 530 440,01 € | 13.08.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019P0057 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 8 882 510,07 € | 13.08.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 201990053 | poplatok za komunáne odpady 3. splátka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 1 769,33 € | 13.08.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201990052 | daň z nehnuteľností | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 86 968,52 € | 13.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0099 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné rehabilitačné centrum Kováčová | 00518140 | 54 484,20 € | 13.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0101 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, p.o. | 00606707 | 747 766,32 € | 13.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0102 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 25 020,18 € | 13.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0103 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 894 067,60 € | 13.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0100 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 1 821 311,71 € | 13.08.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910862 | analýza na zistenie prítomnosti azbestu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DILMUN SYSTEM, s. r. o. | 45536783 | 498,00 € | 13.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910866 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 624,00 € | 13.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0092 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 253 216,32 € | 12.08.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0095 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 163 204,32 € | 12.08.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910841 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 573,46 € | 12.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910845 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 360,00 € | 12.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910846 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 187,44 € | 12.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0093 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | 3 870 804,00 € | 12.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0094 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 1 085 186,08 € | 12.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0096 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 1 142 086,70 € | 12.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0097 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 1 969 094,94 € | 12.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910842 | prehliadka kotolne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 1 330,80 € | 12.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910844 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 220,80 € | 12.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910849 | distrib. hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 30,00 € | 12.08.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910867 | distribúcia hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 35,00 € | 12.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910868 | distribúcia hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 8,80 € | 12.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra |