Faktúry
Počet záznamov: 2535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201990054 | Rozhlas a televízia 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 20.08.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019B0164 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Filia nezisková organizácia | 35506130 | 13 000,00 € | 20.08.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0165 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 14 056,00 € | 20.08.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0166 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rodina a spoločnosť | 42288801 | 10 000,00 € | 20.08.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0167 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice | 35563737 | 9 487,00 € | 20.08.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0168 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie Bezpečne a Zdravo | 42068622 | 5 000,00 € | 20.08.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019P0058 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 49 000 000,00 € | 20.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910878 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 20,45 € | 20.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910883 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 1 296,98 € | 20.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910884 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | 429,60 € | 20.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910872 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 219,12 € | 20.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910881 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 589,15 € | 20.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0170 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 344 144,00 € | 20.08.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0169 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 35 375,00 € | 20.08.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0171 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 557 514,00 € | 20.08.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910911 | kanalizačné čistenie kanalizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fratričová Eva | 34983848 | 123,98 € | 20.08.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910873 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FUN MEDIA GROUP a. s. | 44845995 | 1 278,07 € | 19.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910880 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fratričová Eva | 34983848 | 75,98 € | 19.08.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910875 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 483,00 € | 19.08.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910851 | distrib. hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 9,60 € | 16.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910871 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CentrumKolies, s.r.o. | 46026339 | 1 202,40 € | 16.08.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910861 | elektronický dozimeter, prístroj na meranie ekvivalentu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NUVIA s.r.o. | 45004790 | 50 378,50 € | 16.08.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910850 | fotoaparát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 634,99 € | 15.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910864 | vyúčtovanie predplatného časopisov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 798,06 € | 15.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910865 | vyúčtovanie predplatného časopisov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 818,41 € | 15.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910863 | poskytnuté služby počítač. siete SANET | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 600,00 € | 15.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910869 | výroba produktu ROK PREVENCIE 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FUN MEDIA GROUP a. s. | 44845995 | 521,93 € | 15.08.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910852 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 136 204,41 € | 15.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190112 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici | 00606979 | 1 342,41 € | 15.08.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0104 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 351 910,07 € | 14.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra |