Faktúry
Počet záznamov: 2535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910944 | Letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 809,00 € | 10.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019B0196 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Linka detskej istoty, n.o. | 45744327 | 5 000,00 € | 10.09.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910945 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 750,40 € | 10.09.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910960 | oprava kab. pohonu, šacht. dverí, | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 73,80 € | 10.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910952 | distr. hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 30,00 € | 10.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910949 | búracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 442 131,14 € | 09.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910941 | vyprac. znaleck. posudku na odhad hodnoty pozemkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hromádka Rudolf Ing.- RH CONSULTING | 40105458 | 2 685,00 € | 09.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910947 | inzercia PRAVDA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | P E R E X, a. s. | 00685313 | 708,00 € | 09.09.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910942 | geodetické práce za zameriavanie UNBA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GeosK, s. r. o. | 35961945 | 1 684,80 € | 08.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201990057 | pokuta za porušenie finanč. disciplíny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad vládneho auditu | 50086821 | 137,30 € | 06.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910930 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 332,00 € | 06.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910950 | servisné činnosti 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | 378,00 € | 06.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0113 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 80 900,00 € | 05.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910931 | spotreba plynu 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 826,39 € | 05.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910938 | Kampaň Rok prevencie 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DR - DISTRIPRESS s.r.o. | 36725862 | 480,00 € | 05.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910951 | prenájom garáže UNBA 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 315,34 € | 05.09.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910959 | poradenská činnosť vo VO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 714,00 € | 05.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0112 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 469 505,87 € | 04.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190113 | refundácia prac. cesty | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Štátny ústav pre kontrolu liečiv | 00165221 | 54,00 € | 04.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0110 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 66 730,81 € | 04.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0111 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 583 700,58 € | 04.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201940027 | grafický návrh | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 358,00 € | 04.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910917 | kancel. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 901,75 € | 04.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910918 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 447,20 € | 04.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910919 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 376,56 € | 04.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910921 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 1 800,00 € | 04.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910927 | Zabezpečenie občerstvenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 213,50 € | 04.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910932 | vodné stočné 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 570,62 € | 04.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910935 | tel. hovory 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 743,06 € | 04.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910953 | konzultačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | stengl a.s. | 35873426 | 14 583,00 € | 04.09.2019 | 19.10.2019 | Faktúra |