Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
201911091 4. kalend. štvrťrok Lotus Notes Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PosAm, spol. s r.o. 31365078 478,01 € 11.10.2019 13.11.2019 Faktúra
201911094 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 3 633,60 € 11.10.2019 13.11.2019 Faktúra
20190134 refundácia TPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 76,50 € 11.10.2019 13.11.2019 Faktúra
2019B0276 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 WHO (USD) WHO(USD) 382 750,00 € 11.10.2019 13.11.2019 Faktúra
201990066 daň z nehnuteľnosti 3. splátka 2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 00603481 86 968,52 € 10.10.2019 13.11.2019 Faktúra
201990065 poplatok za komun. odpady Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 00603481 1 769,34 € 10.10.2019 13.11.2019 Faktúra
201911081 transakcie firemných kariet Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Diners Club CS, s.r.o. 35757086 608,74 € 10.10.2019 13.11.2019 Faktúra
2019K0139 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 5 790 602,74 € 10.10.2019 13.11.2019 Faktúra
201911087 kopír. papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Xepap, spol. s r.o. 31628605 1 101,98 € 10.10.2019 13.11.2019 Faktúra
201940030 vypracovanie výskumu OZ Odyseus Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Občianske združenie Odyseus 31788734 250,00 € 10.10.2019 13.11.2019 Faktúra
201940031 vypracovanie výskumu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Občianske združenie Odyseus 31788734 250,00 € 10.10.2019 13.11.2019 Faktúra
201911092 spravod. servis a monitoring médií Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 548,00 € 10.10.2019 13.11.2019 Faktúra
201911066 reklam. predmety Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 3 326,70 € 10.10.2019 13.11.2019 Faktúra
201911080 letenky Sidlo Jozef Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 631,00 € 10.10.2019 13.11.2019 Faktúra
201911057 odpis vodomera, odčerpanie vody zo šachty Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas 41717261 175,00 € 09.10.2019 13.11.2019 Faktúra
201911064 reklam. predmety k projektu NFP312041J193 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 2 685,60 € 09.10.2019 13.11.2019 Faktúra
201911065 školenie Inventarizácia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 138,00 € 09.10.2019 13.11.2019 Faktúra
201911078 letenky Porvazniková Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 301,00 € 09.10.2019 13.11.2019 Faktúra
201911079 letenky Ochaba Robert Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 705,00 € 09.10.2019 13.11.2019 Faktúra
201911096 účastnícky poplatok Správa majetku Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PROEKO s.r.o. 35900831 75,00 € 09.10.2019 13.11.2019 Faktúra
201911075 búracie práce - Nemocnica Rázsochy 8/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. 00014915 825 870,31 € 09.10.2019 13.11.2019 Faktúra
201950001 reklam. predmety projekt AMIF SC2.1 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 2 751,12 € 09.10.2019 13.11.2019 Faktúra
201911058 tonery Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 2 569,20 € 08.10.2019 13.11.2019 Faktúra
201911072 letenky Kromerová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 895,00 € 08.10.2019 13.11.2019 Faktúra
201911073 letenky Cap Ján Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 668,00 € 08.10.2019 13.11.2019 Faktúra
201911097 konferenčný poplatok Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 VodaTím s. r. o. 46887504 144,00 € 08.10.2019 13.11.2019 Faktúra
201911067 pamiatkový výskum Hronovce Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AA TERRA ANTIQUA s.r.o. 36642991 81 588,00 € 08.10.2019 13.11.2019 Faktúra
2019K0135 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 00610577 114 670,00 € 07.10.2019 12.11.2019 Faktúra
2019K0136 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 00606707 2 042 400,00 € 07.10.2019 12.11.2019 Faktúra
2019K0137 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 37957937 67 020,10 € 07.10.2019 12.11.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »