Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
201910841 kanc. materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 573,46 € 12.08.2019 15.09.2019 Faktúra
201910845 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 360,00 € 12.08.2019 15.09.2019 Faktúra
201910846 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 187,44 € 12.08.2019 15.09.2019 Faktúra
2019K0093 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Martin 00365327 3 870 804,00 € 12.08.2019 15.09.2019 Faktúra
2019K0094 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Trenčín 00610470 1 085 186,08 € 12.08.2019 15.09.2019 Faktúra
2019K0096 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 00610577 1 142 086,70 € 12.08.2019 15.09.2019 Faktúra
2019K0097 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 00610381 1 969 094,94 € 12.08.2019 15.09.2019 Faktúra
201910842 prehliadka kotolne Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Systeming, s.r.o. 45515085 1 330,80 € 12.08.2019 15.09.2019 Faktúra
201910844 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 220,80 € 12.08.2019 15.09.2019 Faktúra
201910849 distrib. hyg. balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 00610577 30,00 € 12.08.2019 13.09.2019 Faktúra
201910867 distribúcia hyg. balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Trenčín 00610470 35,00 € 12.08.2019 13.09.2019 Faktúra
201910868 distribúcia hyg. balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Trenčín 00610470 8,80 € 12.08.2019 13.09.2019 Faktúra
201910855 uverejnene inzeráty v denníku HN Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 31333524 684,00 € 12.08.2019 14.09.2019 Faktúra
201910856 uverejnene inzeráty v denníku HN Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 31333524 228,00 € 12.08.2019 14.09.2019 Faktúra
201910854 servisné činnosti 8/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 S&T Slovakia s. r. o. 31349935 378,00 € 09.08.2019 13.09.2019 Faktúra
201910825 oprava kop. stroja OKI Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Ján Jarolín - kancelárska technika 32167172 600,66 € 08.08.2019 15.09.2019 Faktúra
201910824 projektoévé práce UNB Ružinov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Lesay Rastislav, s.r.o.Ing. arch. 36358533 16 656,00 € 08.08.2019 15.09.2019 Faktúra
2019P0054 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 2 587,69 € 07.08.2019 10.09.2019 Faktúra
20190110 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Ing. Miloslava Kováčová Kováčová 372,00 € 07.08.2019 12.09.2019 Faktúra
20190109 refundácia ZPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 doc. MUDr. Peter Takáč, PhD.,mim.prof. Takáč 673,46 € 07.08.2019 15.09.2019 Faktúra
201910829 prenájom priestorov garáže UN BA Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 1 315,34 € 07.08.2019 15.09.2019 Faktúra
201910826 distribucia hyg. balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 00610381 58,46 € 07.08.2019 13.09.2019 Faktúra
201910803 cateringové služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SEBA, Senator Banquets, s.r.o. 35715782 4 490,23 € 06.08.2019 07.09.2019 Faktúra
201910827 vyúčtovanie dodávok plynu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 923,48 € 06.08.2019 15.09.2019 Faktúra
201910843 výroba vizitiek SK/ENG Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 110,40 € 06.08.2019 15.09.2019 Faktúra
201910830 odplata za rekl. a proprag. činnosť 4,5,6/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 40,00 € 06.08.2019 13.09.2019 Faktúra
201910831 odplata za rekl. a proprag. činnosť 4,5,6/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 50,00 € 06.08.2019 13.09.2019 Faktúra
201910832 odplata za rekl. a proprag. činnosť 4,6/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 25,00 € 06.08.2019 13.09.2019 Faktúra
201910833 odplata za rekl. a proprag. činnosť 4,5,6/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 15,00 € 06.08.2019 13.09.2019 Faktúra
201910834 odplata za rekl. a proprag. činnosť 4/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 5,00 € 06.08.2019 13.09.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »