Faktúry
Počet záznamov: 2535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019B0263 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Záchranná zdravotná služba Bratislava | 17336210 | 3 623,82 € | 25.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0264 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Záchranná služba Košice | 00606731 | 4 551,23 € | 25.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0244 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, n.o., Bardejov | 36167908 | 3 763,83 € | 25.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0245 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ľubovnianska nemocnica, n. o. | 37886851 | 4 188,76 € | 25.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0246 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vranovská nemocnica, a.s. Vranov nad Topľou | 47249021 | 3 696,46 € | 25.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0249 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. | 36597350 | 4 513,00 € | 25.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0250 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s. | 36597376 | 4 484,44 € | 25.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0251 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. | 44927380 | 4 290,37 € | 25.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0252 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. | 36597341 | 4 322,35 € | 25.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0253 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenský onkologický ústav, a.s. | 36603350 | 5 159,52 € | 25.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0254 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | 36601284 | 4 167,32 € | 25.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0257 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IMUNA PHARM, a.s. | 36473685 | 9 940,47 € | 25.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0258 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 3 214,23 € | 25.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0259 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. | 35681462 | 2 177,05 € | 25.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0265 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 14 784,50 € | 25.09.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201911002 | poplatok za školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka | 46380434 | 202,80 € | 25.09.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201990060 | poplatok za pripojenie odber. miesta - budova Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 10 132,20 € | 25.09.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201911005 | školenie HUMAN časový manažer | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 523,82 € | 25.09.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201911009 | kosenie areálu Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vikos s. r. o. | 50611801 | 1 380,00 € | 25.09.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911006 | letenky Kallayová D. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 369,00 € | 25.09.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911007 | letenky Kuranova Zuzana | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 519,00 € | 25.09.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20190122 | vyúčtovanie TPC Jarčuška | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 27,50 € | 25.09.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911003 | psychol. vyšetrenie vodiča s právom pred. jazdy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KASPO s.r.o. | 31374883 | 100,00 € | 25.09.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019B0215 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie | 00607274 | 1 738,23 € | 24.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0216 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 16 686,96 € | 24.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0219 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica | 00610411 | 5 399,89 € | 24.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0220 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | 17335795 | 4 730,49 € | 24.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0221 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 4 561,63 € | 24.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0222 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 00165549 | 23 643,69 € | 24.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0229 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 37957937 | 4 512,38 € | 24.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra |