Faktúry
Počet záznamov: 2535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019B0290 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 1 224 337,00 € | 23.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0291 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 537 514,00 € | 23.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0292 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 12 083,00 € | 23.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0293 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 4 166,00 € | 23.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201920015 | refundácia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | The permanent Mission of the Slovak Republic | OSN | 2 683,00 € | 23.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911130 | dodávka montáž tieniacej techniky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ronas s.r.o. | 52217621 | 215,00 € | 23.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911135 | nákup dokovacej stanice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DT digital s.r.o. | 36784192 | 250,00 € | 23.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190142 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jagerčíková Ľudmila Ing. | Jagerčíková | 15,70 € | 23.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911223 | pripojenie domeny Biohub | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martina Lutter s.r.o. | 47514892 | 20,00 € | 23.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019B0287 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 12 550,00 € | 22.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 201911119 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 108,00 € | 22.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911110 | služby verejnosti | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 21.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911099 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 91,20 € | 21.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911117 | tlmočnícke služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 488,00 € | 21.10.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 201911124 | uverejnenie oznámenia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 72,46 € | 21.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911125 | uverejnenie oznámenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 67,93 € | 21.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911134 | ubytovanie zahra. expertov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROHOTEL a. s. | 44360746 | 816,30 € | 21.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190140 | refundácia cest. nákladov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 23,50 € | 21.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201990068 | finančná náhrada spol. hodnoty drevín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mestská časť Bratislava - Lamač | 00603414 | 9 881,00 € | 21.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201990069 | poplatok finan. náhrada spol. hodnoty drevín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 5 320,54 € | 21.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911137 | doplnenie lek. prívodu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 274,56 € | 21.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201940032 | prieskum PDU v BA - 9,10,/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie PRIMA | 31789650 | 250,00 € | 21.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201940033 | prieskum PDU v BA - 9,10,/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie PRIMA | 31789650 | 250,00 € | 21.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190128 | uhrada cest. výdavkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amersdorfer Peter Dipl. Ing. Dr. | Amersdorfer | 150,00 € | 18.10.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20190129 | úhrada cest. výdavkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zvara Peter Dr. | Zvara | 388,97 € | 18.10.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20190130 | úhrada cest. výdavkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martina Muckenthaler prof. | Muckenthaler | 652,62 € | 18.10.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20190131 | úhrada cest. výdavkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Max Gassmann | Gassmann | 682,94 € | 18.10.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20190132 | úhrada cest. výdavkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lutz Thomas, Prof | Lutz | 639,08 € | 18.10.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911115 | uverejnenie reklamy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 120,00 € | 18.10.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 201911120 | catering. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 1 674,50 € | 18.10.2019 | 05.12.2019 | Faktúra |