| 2019P0070 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. |
35942479 |
|
29 126 941,64 € |
15.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019P0071 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Union zdravotná poisťovňa, a.s. |
36284831 |
|
9 047 147,11 € |
15.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911089 |
hyg. materiál |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
150,48 € |
15.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911101 |
oprava pojazdového vozíka, montáž dvere MZSR |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
B.E.Service, spol. s r.o. |
47133449 |
|
162,00 € |
15.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911102 |
prekladateľské služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
110,40 € |
15.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911105 |
letenky Mahdáková |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
535,00 € |
15.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911106 |
letenky Faltínová |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
615,00 € |
15.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911108 |
letenky Dedinská |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
279,00 € |
15.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0277 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Záchranná zdravotná služba Bratislava |
17336210 |
|
1 974,00 € |
14.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0278 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Záchranná služba Košice |
00606731 |
|
1 016,40 € |
14.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0279 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
336,00 € |
14.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0280 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica |
00165549 |
|
336,00 € |
14.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0281 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice |
00606707 |
|
336,00 € |
14.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0282 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 |
00610381 |
|
792,00 € |
14.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0283 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica Nitra |
17336007 |
|
792,00 € |
14.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0284 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica Trenčín |
00610470 |
|
792,00 € |
14.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0285 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina |
17335825 |
|
732,00 € |
14.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0286 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov |
00610577 |
|
912,00 € |
14.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911095 |
odpad. nádobka k tlaciarni |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
55,20 € |
14.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019P0068 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |
35937874 |
|
1 304,86 € |
14.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911123 |
distrib. hyg. balíčkov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina |
17335825 |
|
149,24 € |
14.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911093 |
hyg. balíček distribucia |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov |
00610577 |
|
30,00 € |
14.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911098 |
certifikát pre elek. pečať na 4 roky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
103,20 € |
14.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911103 |
letenky Calleja Neville |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
623,00 € |
14.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911107 |
letenky Gatialová |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
645,00 € |
14.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911111 |
servis MaR |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Systeming, s.r.o. |
45515085 |
|
564,00 € |
14.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911112 |
servis MaR |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Systeming, s.r.o. |
45515085 |
|
1 974,00 € |
14.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911114 |
servis klim. jednotiek MZ SR |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Systeming, s.r.o. |
45515085 |
|
3 650,40 € |
14.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0275 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
WHO (CHF) |
WHO(CHF) |
|
381 219,00 € |
11.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911090 |
letenky Mahdáková Lucia |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
655,00 € |
11.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
