Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
201910911 kanalizačné čistenie kanalizácie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fratričová Eva 34983848 123,98 € 20.08.2019 14.09.2019 Faktúra
201910873 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FUN MEDIA GROUP a. s. 44845995 1 278,07 € 19.08.2019 13.09.2019 Faktúra
201910880 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fratričová Eva 34983848 75,98 € 19.08.2019 14.09.2019 Faktúra
201910875 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 483,00 € 19.08.2019 14.09.2019 Faktúra
201910851 distrib. hyg. balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 00610381 9,60 € 16.08.2019 13.09.2019 Faktúra
201910850 fotoaparát Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226 634,99 € 15.08.2019 10.09.2019 Faktúra
201910864 vyúčtovanie predplatného časopisov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská pošta, a.s. 36631124 798,06 € 15.08.2019 11.09.2019 Faktúra
201910865 vyúčtovanie predplatného časopisov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská pošta, a.s. 36631124 818,41 € 15.08.2019 11.09.2019 Faktúra
201910863 poskytnuté služby počítač. siete SANET Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 600,00 € 15.08.2019 13.09.2019 Faktúra
201910869 výroba produktu ROK PREVENCIE 2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FUN MEDIA GROUP a. s. 44845995 521,93 € 15.08.2019 13.09.2019 Faktúra
201910852 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. 00014915 136 204,41 € 15.08.2019 14.09.2019 Faktúra
2019K0104 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 17335825 351 910,07 € 14.08.2019 15.09.2019 Faktúra
201910857 oprava kop. stroja Konica Minolta Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TREND SLOVAKIA, s.r.o. 35787414 161,76 € 14.08.2019 13.09.2019 Faktúra
201910858 oprava mult. zariadenia OKI MC 853 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TREND SLOVAKIA, s.r.o. 35787414 224,81 € 14.08.2019 13.09.2019 Faktúra
201910859 servis služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 588,23 € 14.08.2019 13.09.2019 Faktúra
201910874 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EMM, spol. s r.o. 17316260 18 358,80 € 14.08.2019 14.09.2019 Faktúra
2019P0055 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 6 836 783,53 € 13.08.2019 15.09.2019 Faktúra
2019P0056 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. 35942479 28 530 440,01 € 13.08.2019 15.09.2019 Faktúra
2019P0057 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 36284831 8 882 510,07 € 13.08.2019 15.09.2019 Faktúra
201990053 poplatok za komunáne odpady 3. splátka Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 00603481 1 769,33 € 13.08.2019 15.09.2019 Faktúra
201990052 daň z nehnuteľností Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 00603481 86 968,52 € 13.08.2019 15.09.2019 Faktúra
2019K0099 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národné rehabilitačné centrum Kováčová 00518140 54 484,20 € 13.08.2019 15.09.2019 Faktúra
2019K0101 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, p.o. 00606707 747 766,32 € 13.08.2019 15.09.2019 Faktúra
2019K0102 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 17336112 25 020,18 € 13.08.2019 15.09.2019 Faktúra
2019K0103 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 00610577 894 067,60 € 13.08.2019 15.09.2019 Faktúra
2019K0100 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národný ústav detských chorôb 00607231 1 821 311,71 € 13.08.2019 13.09.2019 Faktúra
201910862 analýza na zistenie prítomnosti azbestu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DILMUN SYSTEM, s. r. o. 45536783 498,00 € 13.08.2019 13.09.2019 Faktúra
201910866 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 624,00 € 13.08.2019 13.09.2019 Faktúra
2019K0092 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národný onkologický ústav 00165336 253 216,32 € 12.08.2019 14.09.2019 Faktúra
2019K0095 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 36076643 163 204,32 € 12.08.2019 14.09.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »