| 201910911 |
kanalizačné čistenie kanalizácie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fratričová Eva |
34983848 |
|
123,98 € |
20.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910873 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
FUN MEDIA GROUP a. s. |
44845995 |
|
1 278,07 € |
19.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910880 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fratričová Eva |
34983848 |
|
75,98 € |
19.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910875 |
letenky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
483,00 € |
19.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910851 |
distrib. hyg. balíčkov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 |
00610381 |
|
9,60 € |
16.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910850 |
fotoaparát |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
634,99 € |
15.08.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910864 |
vyúčtovanie predplatného časopisov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
798,06 € |
15.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910865 |
vyúčtovanie predplatného časopisov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
818,41 € |
15.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910863 |
poskytnuté služby počítač. siete SANET |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
600,00 € |
15.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910869 |
výroba produktu ROK PREVENCIE 2 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
FUN MEDIA GROUP a. s. |
44845995 |
|
521,93 € |
15.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910852 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
"METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. |
00014915 |
|
136 204,41 € |
15.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0104 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina |
17335825 |
|
351 910,07 € |
14.08.2019 |
|
|
15.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910857 |
oprava kop. stroja Konica Minolta |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
TREND SLOVAKIA, s.r.o. |
35787414 |
|
161,76 € |
14.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910858 |
oprava mult. zariadenia OKI MC 853 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
TREND SLOVAKIA, s.r.o. |
35787414 |
|
224,81 € |
14.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910859 |
servis služ. vozidla |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
588,23 € |
14.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910874 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EMM, spol. s r.o. |
17316260 |
|
18 358,80 € |
14.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019P0055 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |
35937874 |
|
6 836 783,53 € |
13.08.2019 |
|
|
15.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019P0056 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. |
35942479 |
|
28 530 440,01 € |
13.08.2019 |
|
|
15.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019P0057 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Union zdravotná poisťovňa, a.s. |
36284831 |
|
8 882 510,07 € |
13.08.2019 |
|
|
15.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201990053 |
poplatok za komunáne odpady 3. splátka |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
00603481 |
|
1 769,33 € |
13.08.2019 |
|
|
15.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201990052 |
daň z nehnuteľností |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
00603481 |
|
86 968,52 € |
13.08.2019 |
|
|
15.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0099 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Národné rehabilitačné centrum Kováčová |
00518140 |
|
54 484,20 € |
13.08.2019 |
|
|
15.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0101 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, p.o. |
00606707 |
|
747 766,32 € |
13.08.2019 |
|
|
15.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0102 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky |
17336112 |
|
25 020,18 € |
13.08.2019 |
|
|
15.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0103 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov |
00610577 |
|
894 067,60 € |
13.08.2019 |
|
|
15.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0100 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Národný ústav detských chorôb |
00607231 |
|
1 821 311,71 € |
13.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910862 |
analýza na zistenie prítomnosti azbestu |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
DILMUN SYSTEM, s. r. o. |
45536783 |
|
498,00 € |
13.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910866 |
prekladateľské služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
624,00 € |
13.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0092 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Národný onkologický ústav |
00165336 |
|
253 216,32 € |
12.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0095 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky |
36076643 |
|
163 204,32 € |
12.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
