Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
201911263 pravidelná mes. kontrola plyn. zariadení Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Systeming, s.r.o. 45515085 5 112,00 € 05.11.2019 01.01.2020 Faktúra
201911165 čist. a upr. práce 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Straka Ján 11654619 1 236,00 € 04.11.2019 10.12.2019 Faktúra
20190139 refundácia TPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Matloňová Zuzana Ing. Matloňová 356,00 € 04.11.2019 19.12.2019 Faktúra
2019K0146 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Martin 00365327 433 674,10 € 04.11.2019 10.12.2019 Faktúra
20190144 refundácia TPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Cisarik František,MUDr, CSc. Cisarik 30,30 € 04.11.2019 12.12.2019 Faktúra
201911201 letenky Foltanova Tatiana Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 593,00 € 04.11.2019 14.12.2019 Faktúra
2019K0145 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Trenčín 00610470 3 201 870,00 € 04.11.2019 17.12.2019 Faktúra
201911196 pramenitá voda -Ferienčíkova Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 48,36 € 04.11.2019 17.12.2019 Faktúra
201911191 SLA support PRE ikt 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BSP Softwaredistribution a.s. 00685399 6 723,00 € 04.11.2019 19.12.2019 Faktúra
201911195 nájom neb. priestorov - HM Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 00165549 259,17 € 04.11.2019 18.12.2019 Faktúra
20190146 refundácia ZPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 00607223 119,25 € 04.11.2019 19.12.2019 Faktúra
201911189 distribúcia hyg. balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národný ústav detských chorôb 00607231 23,25 € 04.11.2019 21.12.2019 Faktúra
201911181 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 390,00 € 01.11.2019 14.12.2019 Faktúra
201911184 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 924,00 € 01.11.2019 14.12.2019 Faktúra
201970009 telek. služby 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,60 € 01.11.2019 14.12.2019 Faktúra
201911182 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 884,24 € 01.11.2019 14.12.2019 Faktúra
201911183 telekomunikacne služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 523,70 € 01.11.2019 14.12.2019 Faktúra
201911190 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 149,02 € 01.11.2019 17.12.2019 Faktúra
201911186 upratovacie služby 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AMG Security s.r.o. 46268995 3 885,05 € 01.11.2019 24.12.2019 Faktúra
201911234 udržba a rozvoj SPIN Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco solutions, a.s. 00602311 1 447,20 € 01.11.2019 26.12.2019 Faktúra
201911277 distr. hyg. balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica Alexandra Wintera Piešťany n.o. 36084221 16,00 € 01.11.2019 28.12.2019 Faktúra
201911180 vyúčtovanie elek. energie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 7 164,86 € 31.10.2019 14.12.2019 Faktúra
201990070 poistenie ZPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Union poisťovňa, a. s. 31322051 69,51 € 31.10.2019 10.12.2019 Faktúra
201911217 vyúčtovanie ubytovania na kongrese Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PROGRESS CA, s.r.o. 36208451 270,00 € 31.10.2019 28.11.2019 Faktúra
201911169 letenky Stofko Michal Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 281,00 € 31.10.2019 12.12.2019 Faktúra
201911170 letenky Bacova Jozefina Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 459,00 € 31.10.2019 12.12.2019 Faktúra
201911172 poskytovanie inform. systemov ver. správy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 2 520,00 € 31.10.2019 12.12.2019 Faktúra
201911164 zaškolenie obsluhy SBS na system EPS, EZS, CCTV Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 29,40 € 31.10.2019 14.12.2019 Faktúra
201911167 prenájom mob. WC 10/2019 Rázsochy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Wecko servis 46461388 108,00 € 31.10.2019 14.12.2019 Faktúra
201911168 prenájom mob. WC 10/2019 Malacky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Wecko servis 46461388 84,00 € 31.10.2019 14.12.2019 Faktúra