201911211 |
vyúčtovamie vodné stočné 10/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
628,57 € |
05.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911239 |
HM- nájom 10/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica |
00606987 |
|
88,28 € |
05.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911262 |
OP plyn. zariadení kotolne |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Systeming, s.r.o. |
45515085 |
|
264,00 € |
05.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911263 |
pravidelná mes. kontrola plyn. zariadení |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Systeming, s.r.o. |
45515085 |
|
5 112,00 € |
05.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911165 |
čist. a upr. práce 10/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Straka Ján |
11654619 |
|
1 236,00 € |
04.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20190139 |
refundácia TPC |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Matloňová Zuzana Ing. |
Matloňová |
|
356,00 € |
04.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019K0146 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Martin |
00365327 |
|
433 674,10 € |
04.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20190144 |
refundácia TPC |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Cisarik František,MUDr, CSc. |
Cisarik |
|
30,30 € |
04.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911201 |
letenky Foltanova Tatiana |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
593,00 € |
04.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019K0145 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica Trenčín |
00610470 |
|
3 201 870,00 € |
04.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911196 |
pramenitá voda -Ferienčíkova |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
AQUA PRO EUROPE |
50886771 |
|
48,36 € |
04.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911191 |
SLA support PRE ikt 10/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
BSP Softwaredistribution a.s. |
00685399 |
|
6 723,00 € |
04.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911195 |
nájom neb. priestorov - HM |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica |
00165549 |
|
259,17 € |
04.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20190146 |
refundácia ZPC |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky |
00607223 |
|
119,25 € |
04.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911189 |
distribúcia hyg. balíčkov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Národný ústav detských chorôb |
00607231 |
|
23,25 € |
04.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911181 |
telek. služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
390,00 € |
01.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911184 |
telek. služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
924,00 € |
01.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201970009 |
telek. služby 10/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,60 € |
01.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911182 |
telek. služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
884,24 € |
01.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911183 |
telekomunikacne služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
523,70 € |
01.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911190 |
telek. služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
149,02 € |
01.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911186 |
upratovacie služby 10/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
AMG Security s.r.o. |
46268995 |
|
3 885,05 € |
01.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911234 |
udržba a rozvoj SPIN |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Asseco solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 447,20 € |
01.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911277 |
distr. hyg. balíčkov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica Alexandra Wintera Piešťany n.o. |
36084221 |
|
16,00 € |
01.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911180 |
vyúčtovanie elek. energie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7 164,86 € |
31.10.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201990070 |
poistenie ZPC |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
69,51 € |
31.10.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911217 |
vyúčtovanie ubytovania na kongrese |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
PROGRESS CA, s.r.o. |
36208451 |
|
270,00 € |
31.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201911169 |
letenky Stofko Michal |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
281,00 € |
31.10.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911170 |
letenky Bacova Jozefina |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
459,00 € |
31.10.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911172 |
poskytovanie inform. systemov ver. správy |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
2 520,00 € |
31.10.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |