Faktúry
Počet záznamov: 2535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201911211 | vyúčtovamie vodné stočné 10/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 628,57 € | 05.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911239 | HM- nájom 10/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica | 00606987 | 88,28 € | 05.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911262 | OP plyn. zariadení kotolne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 264,00 € | 05.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911263 | pravidelná mes. kontrola plyn. zariadení | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 5 112,00 € | 05.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911165 | čist. a upr. práce 10/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 236,00 € | 04.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190139 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Matloňová Zuzana Ing. | Matloňová | 356,00 € | 04.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0146 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | 433 674,10 € | 04.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190144 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Cisarik František,MUDr, CSc. | Cisarik | 30,30 € | 04.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911201 | letenky Foltanova Tatiana | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 593,00 € | 04.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0145 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 3 201 870,00 € | 04.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911196 | pramenitá voda -Ferienčíkova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 48,36 € | 04.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911191 | SLA support PRE ikt 10/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 723,00 € | 04.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911195 | nájom neb. priestorov - HM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 00165549 | 259,17 € | 04.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190146 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 119,25 € | 04.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911189 | distribúcia hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 23,25 € | 04.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911181 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 390,00 € | 01.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911184 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 924,00 € | 01.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201970009 | telek. služby 10/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,60 € | 01.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911182 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 884,24 € | 01.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911183 | telekomunikacne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 523,70 € | 01.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911190 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,02 € | 01.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911186 | upratovacie služby 10/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 3 885,05 € | 01.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911234 | udržba a rozvoj SPIN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 447,20 € | 01.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911277 | distr. hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Alexandra Wintera Piešťany n.o. | 36084221 | 16,00 € | 01.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911180 | vyúčtovanie elek. energie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 164,86 € | 31.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201990070 | poistenie ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 69,51 € | 31.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911217 | vyúčtovanie ubytovania na kongrese | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROGRESS CA, s.r.o. | 36208451 | 270,00 € | 31.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911169 | letenky Stofko Michal | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 281,00 € | 31.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911170 | letenky Bacova Jozefina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 459,00 € | 31.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911172 | poskytovanie inform. systemov ver. správy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 31.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |