Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
201911236 HM - el. energia 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske 45736316 4,70 € 08.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911237 HM - spotreba plynu 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske 45736316 6,17 € 08.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911393 vyúčtovanie školenia ITAPA Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Direct Impact, s.r.o. 35833637 228,00 € 08.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911395 vyúčtovanie školenia ITAPA Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Direct Impact, s.r.o. 35833637 228,00 € 08.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911219 nákup pneumatík na služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EUROGUMA, s.r.o. 34111859 2 760,00 € 07.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911232 prenájom priestorov 11/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 1 315,34 € 07.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911242 úprava S a komponentov pre podpisovanie el. rozhodnutí VO Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 38 400,00 € 07.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911209 vyúčtovanie zálohy za reprez. výskum Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AKO, s.r.o. 35863781 36 694,80 € 06.11.2019 03.12.2019 Faktúra
201990071 refundácia výdavkov za ubytovanie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA Ridoško 302,50 € 06.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911197 odbor. prehliadka EPS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 305,40 € 06.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911204 odborný seminár Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Centrum účelových zariadení 42137004 90,00 € 06.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911205 polatok za seminár Strednanská Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka 46380434 202,80 € 06.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911216 búracie práce Rázsochy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. 00014915 1 256 524,24 € 06.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911214 distrib. hyg. balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 31908969 9,00 € 06.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911210 hlas. pripojenia 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SWAN, a.s. 47258314 1 099,37 € 06.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911221 letenky Nebeský L., Ráž J., Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 4 334,00 € 06.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911176 vyúčtovanie preddavku ZZ 2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 504,00 € 05.11.2019 28.11.2019 Faktúra
201911177 vyúčtovanie predplatného časopisu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 170,81 € 05.11.2019 28.11.2019 Faktúra
201911185 nájomné 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 16 974,06 € 05.11.2019 25.02.2020 Faktúra
2019K0147 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 516 375,96 € 05.11.2019 25.02.2020 Faktúra
2019K0148 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národný onkologický ústav 00165336 1 676 635,20 € 05.11.2019 25.02.2020 Faktúra
2019K0149 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 30801397 209 724,30 € 05.11.2019 25.02.2020 Faktúra
20190143 refundácia TPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Kallayová Alena MUDr. Kallayová 120,16 € 05.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911171 technik požiarnej ochrany 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Marci Anton Ing.-HAPOSIS 17683602 200,00 € 05.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911179 jedálne kupony Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UP Slovensko, s.r.o. 31396674 4 082,40 € 05.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911203 transakcie firemných kariet Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Diners Club CS, s.r.o. 35757086 1 849,47 € 05.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911202 oprava autom. dverí Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EMOS ALUMATIC, s.r.o. 31644716 268,80 € 05.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911206 strata vratných obalov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 83,30 € 05.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911218 HM - nájom 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Nitra 17336007 166,00 € 05.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911224 licencia na emaily na domene Biohub Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Martina Lutter s.r.o. 47514892 450,00 € 05.11.2019 25.02.2020 Faktúra