Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
201911184 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 924,00 € 01.11.2019 14.12.2019 Faktúra
201970009 telek. služby 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,60 € 01.11.2019 14.12.2019 Faktúra
201911182 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 884,24 € 01.11.2019 14.12.2019 Faktúra
201911183 telekomunikacne služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 523,70 € 01.11.2019 14.12.2019 Faktúra
201911190 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 149,02 € 01.11.2019 17.12.2019 Faktúra
201911186 upratovacie služby 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AMG Security s.r.o. 46268995 3 885,05 € 01.11.2019 24.12.2019 Faktúra
201911234 udržba a rozvoj SPIN Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco solutions, a.s. 00602311 1 447,20 € 01.11.2019 26.12.2019 Faktúra
201911277 distr. hyg. balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica Alexandra Wintera Piešťany n.o. 36084221 16,00 € 01.11.2019 28.12.2019 Faktúra
201911180 vyúčtovanie elek. energie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 7 164,86 € 31.10.2019 14.12.2019 Faktúra
201990070 poistenie ZPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Union poisťovňa, a. s. 31322051 69,51 € 31.10.2019 10.12.2019 Faktúra
201911217 vyúčtovanie ubytovania na kongrese Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PROGRESS CA, s.r.o. 36208451 270,00 € 31.10.2019 28.11.2019 Faktúra
201911169 letenky Stofko Michal Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 281,00 € 31.10.2019 12.12.2019 Faktúra
201911170 letenky Bacova Jozefina Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 459,00 € 31.10.2019 12.12.2019 Faktúra
201911172 poskytovanie inform. systemov ver. správy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 2 520,00 € 31.10.2019 12.12.2019 Faktúra
201911164 zaškolenie obsluhy SBS na system EPS, EZS, CCTV Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 29,40 € 31.10.2019 14.12.2019 Faktúra
201911167 prenájom mob. WC 10/2019 Rázsochy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Wecko servis 46461388 108,00 € 31.10.2019 14.12.2019 Faktúra
201911168 prenájom mob. WC 10/2019 Malacky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Wecko servis 46461388 84,00 € 31.10.2019 14.12.2019 Faktúra
201911194 poskyt. softwérovej služby IMUTHES 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Whitestein Technologies, s.r.o. 35717360 1 498,90 € 31.10.2019 17.12.2019 Faktúra
201911198 strážne služby 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EAGLE SECURITY, a.s. 35800259 8 185,20 € 31.10.2019 14.12.2019 Faktúra
201911158 HM - el. energia 8/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske 45736316 4,91 € 31.10.2019 18.12.2019 Faktúra
201911159 HM -plyn 8/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske 45736316 2,65 € 31.10.2019 18.12.2019 Faktúra
201911187 zrážková voda 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 158,15 € 31.10.2019 18.12.2019 Faktúra
201911188 odborná prehliadka výtahov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ELVYT, spol. s.r.o. 31419143 268,80 € 31.10.2019 18.12.2019 Faktúra
201911193 paušál 10/2019 - IT podpora Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 3 600,00 € 31.10.2019 18.12.2019 Faktúra
201911207 poradenská činnosť vo VO Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tatra Tender s. r. o. 44119313 1 176,00 € 31.10.2019 19.12.2019 Faktúra
201911212 stravovanie členov KK 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 25,20 € 31.10.2019 21.12.2019 Faktúra
201911213 stravovanie zamestnancov 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 11 062,61 € 31.10.2019 21.12.2019 Faktúra
201911229 právne poradenstvo Rázsochy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. 36863360 25 718,40 € 31.10.2019 26.12.2019 Faktúra
201911230 právne služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. 36863360 1 296,00 € 31.10.2019 26.12.2019 Faktúra
201911280 HM -nájom neb. priestorov + energie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. 37954571 150,51 € 31.10.2019 28.12.2019 Faktúra