Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20190147 refundácia ZPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PharmDr. Tatiana Foltánová Foltánová 464,45 € 11.11.2019 19.12.2019 Faktúra
201911241 výmena a prezutie vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 52,79 € 11.11.2019 25.12.2019 Faktúra
201911264 graficky návrh Biohub Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mgr. art. Daniela Révayová Révayová 1 500,00 € 11.11.2019 28.12.2019 Faktúra
201911265 oprava stroja RICOH Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 186,24 € 11.11.2019 28.12.2019 Faktúra
201911266 oprava stroja AFICO Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 1 070,66 € 11.11.2019 31.12.2019 Faktúra
2019K0153 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 00165361 149 760,00 € 11.11.2019 01.01.2020 Faktúra
201911260 vyprac. dokumentácie Lipany Baldovce Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ENVIGEO, a.s. 31600891 31 800,00 € 11.11.2019 01.01.2020 Faktúra
201911255 poistná udalosť vozidla - spoluúčasť Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 71,56 € 11.11.2019 03.01.2020 Faktúra
201911192 paušál 10/2019-IT podpora Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 600,00 € 08.11.2019 17.12.2019 Faktúra
201911199 pramenitá voda MZSR Limbová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 405,36 € 08.11.2019 17.12.2019 Faktúra
201911200 strážne služby 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 KM Security, spol. s r. o. 36858455 10 190,21 € 08.11.2019 17.12.2019 Faktúra
2019K0150 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 00610577 4 799 600,17 € 08.11.2019 17.12.2019 Faktúra
201911235 vyúčtovanie poplatku za seminár Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 166,80 € 08.11.2019 07.12.2019 Faktúra
201911215 zabezp. dodávok pre IS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 4 200,00 € 08.11.2019 25.12.2019 Faktúra
201911220 letenky Rosochová Jana Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 681,00 € 08.11.2019 24.12.2019 Faktúra
201911238 distrib. hyg. balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec 37886479 11,55 € 08.11.2019 24.12.2019 Faktúra
201911233 spravodajsky servis a monitoring Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 548,00 € 08.11.2019 28.12.2019 Faktúra
201911236 HM - el. energia 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske 45736316 4,70 € 08.11.2019 28.12.2019 Faktúra
201911237 HM - spotreba plynu 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske 45736316 6,17 € 08.11.2019 28.12.2019 Faktúra
201911219 nákup pneumatík na služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EUROGUMA, s.r.o. 34111859 2 760,00 € 07.11.2019 24.12.2019 Faktúra
201911232 prenájom priestorov 11/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 1 315,34 € 07.11.2019 26.12.2019 Faktúra
201911242 úprava S a komponentov pre podpisovanie el. rozhodnutí VO Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 38 400,00 € 07.11.2019 26.12.2019 Faktúra
201911209 vyúčtovanie zálohy za reprez. výskum Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AKO, s.r.o. 35863781 36 694,80 € 06.11.2019 03.12.2019 Faktúra
201990071 refundácia výdavkov za ubytovanie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA Ridoško 302,50 € 06.11.2019 12.12.2019 Faktúra
201911197 odbor. prehliadka EPS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 305,40 € 06.11.2019 17.12.2019 Faktúra
201911204 odborný seminár Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Centrum účelových zariadení 42137004 90,00 € 06.11.2019 17.12.2019 Faktúra
201911205 polatok za seminár Strednanská Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka 46380434 202,80 € 06.11.2019 17.12.2019 Faktúra
201911216 búracie práce Rázsochy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. 00014915 1 256 524,24 € 06.11.2019 19.12.2019 Faktúra
201911214 distrib. hyg. balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 31908969 9,00 € 06.11.2019 21.12.2019 Faktúra
201911210 hlas. pripojenia 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SWAN, a.s. 47258314 1 099,37 € 06.11.2019 24.12.2019 Faktúra