201911309 |
výmena pošk. WC v unimobunke Malacky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas |
41717261 |
|
211,00 € |
25.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911315 |
HM - nájom 9,10,11,12/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Psychiatrická liečebňa Sučany |
17335612 |
|
255,15 € |
25.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911336 |
HM -nájom, energie IV. štvrťrok 2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. |
36603350 |
|
132,73 € |
25.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911319 |
serv. služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. |
50438336 |
|
1 152,00 € |
25.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911343 |
výmena kolies služ. vozidla |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
167,92 € |
25.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911366 |
letenky Matlonová |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
359,00 € |
25.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911413 |
serv. činnosti 11/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
S&T Slovakia s. r. o. |
31349935 |
|
378,00 € |
25.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911307 |
dobropis k faktúre č. 2191200033 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
-39,60 € |
25.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911317 |
predplatné časopisov 4.Q.2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
856,20 € |
23.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201940034 |
predplatné časopisov 2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
21,89 € |
23.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911299 |
kan. papier |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
457,61 € |
22.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019K0157 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Národné centrum zdravotníckych informácií |
00165387 |
|
182 760,00 € |
21.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911286 |
dodávka ident. kariet ARBE |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
HOUR, spol. s r.o. |
31586163 |
|
178,20 € |
21.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911296 |
zabezp. občerstvenia |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Delikanti s.r.o. |
46884033 |
|
518,00 € |
21.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911294 |
oprava tlačiarne HP |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
TREND SLOVAKIA, s.r.o. |
35787414 |
|
116,64 € |
21.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911297 |
letenky Matlonovoa |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
638,00 € |
21.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911298 |
synchronizácia a bezp. zdielanie súborov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
BSP Softwaredistribution a.s. |
00685399 |
|
6 240,00 € |
21.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911302 |
výmena kolies služ. vozidla |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
55,82 € |
21.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911303 |
výmena kolies služ. vozidla |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
59,89 € |
21.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201990072 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
199,16 € |
20.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20190152 |
refundácia ZPC |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Amersdorfer Peter Dipl. Ing. Dr. |
Amersdorfer |
|
120,10 € |
20.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20190153 |
refundácia ZPC |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Zvara Peter Dr. |
Zvara |
|
334,05 € |
20.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20190154 |
refundácia ZPC |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Martina Muckenthaler prof. |
Muckenthaler |
|
510,92 € |
20.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20190155 |
refundácia ZPC |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Max Gassmann |
Gassmann |
|
564,34 € |
20.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911300 |
HM-nájomné, energie 9,10,11,12/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica |
37957937 |
|
540,00 € |
20.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20190160 |
refundácia ZPC |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Matloňová Zuzana Ing. |
Matloňová |
|
264,89 € |
20.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019K0156 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina |
17335825 |
|
707 028,00 € |
19.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911249 |
oprava kop. stroja |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
TREND SLOVAKIA, s.r.o. |
35787414 |
|
443,76 € |
19.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911267 |
zabezp. občerstvenia na seminári |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Delikanti s.r.o. |
46884033 |
|
121,80 € |
19.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911269 |
školenie Dohody o prácach mimo pr. pomeru |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EKON - perfekt s.r.o. |
31394434 |
|
384,00 € |
19.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |