Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
201911302 výmena kolies služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 55,82 € 21.11.2019 15.01.2020 Faktúra
201911303 výmena kolies služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 59,89 € 21.11.2019 15.01.2020 Faktúra
201990072 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Rozhlas a televízia Slovenska 47232480 199,16 € 20.11.2019 25.12.2019 Faktúra
20190152 refundácia ZPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Amersdorfer Peter Dipl. Ing. Dr. Amersdorfer 120,10 € 20.11.2019 28.12.2019 Faktúra
20190153 refundácia ZPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Zvara Peter Dr. Zvara 334,05 € 20.11.2019 28.12.2019 Faktúra
20190154 refundácia ZPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Martina Muckenthaler prof. Muckenthaler 510,92 € 20.11.2019 28.12.2019 Faktúra
20190155 refundácia ZPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Max Gassmann Gassmann 564,34 € 20.11.2019 28.12.2019 Faktúra
201911300 HM-nájomné, energie 9,10,11,12/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 37957937 540,00 € 20.11.2019 03.01.2020 Faktúra
20190160 refundácia ZPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Matloňová Zuzana Ing. Matloňová 264,89 € 20.11.2019 03.01.2020 Faktúra
2019K0156 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 17335825 707 028,00 € 19.11.2019 25.12.2019 Faktúra
201911249 oprava kop. stroja Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TREND SLOVAKIA, s.r.o. 35787414 443,76 € 19.11.2019 25.12.2019 Faktúra
201911267 zabezp. občerstvenia na seminári Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 121,80 € 19.11.2019 28.12.2019 Faktúra
201911269 školenie Dohody o prácach mimo pr. pomeru Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EKON - perfekt s.r.o. 31394434 384,00 € 19.11.2019 28.12.2019 Faktúra
201911275 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 34,39 € 19.11.2019 28.12.2019 Faktúra
201911290 školenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 79,00 € 19.11.2019 28.12.2019 Faktúra
201911274 letenky Kisacova Janka Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 598,00 € 19.11.2019 08.01.2020 Faktúra
201911292 HM -nájom energie IV.štvrťrok Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 1 251,45 € 19.11.2019 07.01.2020 Faktúra
201911304 výmena kolies služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 53,53 € 19.11.2019 15.01.2020 Faktúra
2019B0308 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 00166618 9 491,00 € 18.11.2019 25.12.2019 Faktúra
2019K0155 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Martin 00365327 1 184 287,00 € 18.11.2019 25.12.2019 Faktúra
201911258 výmena vodov. rozvodov v unimobunke Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas 41717261 740,00 € 18.11.2019 25.12.2019 Faktúra
201911259 hyg. materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 1 202,57 € 18.11.2019 31.12.2019 Faktúra
201911278 distribucia hyg. balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 45736324 11,00 € 18.11.2019 28.12.2019 Faktúra
201911291 školenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 OTIDEA s.r.o. 47139200 108,00 € 18.11.2019 28.12.2019 Faktúra
20190156 refundácia ZPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Ráž Jozef Ing. JUDr. Ráž 485,27 € 18.11.2019 28.12.2019 Faktúra
201911268 HM - nájom neb. priestorov IV. štvrťrok 2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721 90,12 € 18.11.2019 03.01.2020 Faktúra
201911271 letenky Lutterová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 729,00 € 18.11.2019 08.01.2020 Faktúra
201911272 letenky Jajcaj Michal Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 619,00 € 18.11.2019 08.01.2020 Faktúra
201911334 HM -nájom, energie 11/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 31908969 92,39 € 18.11.2019 09.01.2020 Faktúra
201911273 letenky Okruhlica Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 379,00 € 18.11.2019 18.01.2020 Faktúra