Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
201911309 výmena pošk. WC v unimobunke Malacky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas 41717261 211,00 € 25.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911315 HM - nájom 9,10,11,12/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Psychiatrická liečebňa Sučany 17335612 255,15 € 25.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911336 HM -nájom, energie IV. štvrťrok 2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 36603350 132,73 € 25.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911319 serv. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. 50438336 1 152,00 € 25.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911343 výmena kolies služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 167,92 € 25.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911366 letenky Matlonová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 359,00 € 25.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911413 serv. činnosti 11/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 S&T Slovakia s. r. o. 31349935 378,00 € 25.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911307 dobropis k faktúre č. 2191200033 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 -39,60 € 25.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911317 predplatné časopisov 4.Q.2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská pošta, a.s. 36631124 856,20 € 23.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201940034 predplatné časopisov 2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská pošta, a.s. 36631124 21,89 € 23.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911299 kan. papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 457,61 € 22.11.2019 25.02.2020 Faktúra
2019K0157 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národné centrum zdravotníckych informácií 00165387 182 760,00 € 21.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911286 dodávka ident. kariet ARBE Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOUR, spol. s r.o. 31586163 178,20 € 21.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911296 zabezp. občerstvenia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 518,00 € 21.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911294 oprava tlačiarne HP Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TREND SLOVAKIA, s.r.o. 35787414 116,64 € 21.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911297 letenky Matlonovoa Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 638,00 € 21.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911298 synchronizácia a bezp. zdielanie súborov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BSP Softwaredistribution a.s. 00685399 6 240,00 € 21.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911302 výmena kolies služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 55,82 € 21.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911303 výmena kolies služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 59,89 € 21.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201990072 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Rozhlas a televízia Slovenska 47232480 199,16 € 20.11.2019 25.02.2020 Faktúra
20190152 refundácia ZPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Amersdorfer Peter Dipl. Ing. Dr. Amersdorfer 120,10 € 20.11.2019 25.02.2020 Faktúra
20190153 refundácia ZPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Zvara Peter Dr. Zvara 334,05 € 20.11.2019 25.02.2020 Faktúra
20190154 refundácia ZPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Martina Muckenthaler prof. Muckenthaler 510,92 € 20.11.2019 25.02.2020 Faktúra
20190155 refundácia ZPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Max Gassmann Gassmann 564,34 € 20.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911300 HM-nájomné, energie 9,10,11,12/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 37957937 540,00 € 20.11.2019 25.02.2020 Faktúra
20190160 refundácia ZPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Matloňová Zuzana Ing. Matloňová 264,89 € 20.11.2019 25.02.2020 Faktúra
2019K0156 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 17335825 707 028,00 € 19.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911249 oprava kop. stroja Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TREND SLOVAKIA, s.r.o. 35787414 443,76 € 19.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911267 zabezp. občerstvenia na seminári Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 121,80 € 19.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911269 školenie Dohody o prácach mimo pr. pomeru Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EKON - perfekt s.r.o. 31394434 384,00 € 19.11.2019 25.02.2020 Faktúra