Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2019P0059 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát 00177466 88 333,00 € 21.08.2019 09.10.2019 Faktúra
2019B0172 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 12 083,00 € 21.08.2019 09.10.2019 Faktúra
201990054 Rozhlas a televízia 8/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Rozhlas a televízia Slovenska 47232480 199,16 € 20.08.2019 21.09.2019 Faktúra
2019B0164 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Filia nezisková organizácia 35506130 13 000,00 € 20.08.2019 21.09.2019 Faktúra
2019B0165 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava 17336201 14 056,00 € 20.08.2019 21.09.2019 Faktúra
2019B0166 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Rodina a spoločnosť 42288801 10 000,00 € 20.08.2019 21.09.2019 Faktúra
2019B0167 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice 35563737 9 487,00 € 20.08.2019 21.09.2019 Faktúra
2019B0168 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Občianske združenie Bezpečne a Zdravo 42068622 5 000,00 € 20.08.2019 21.09.2019 Faktúra
2019P0058 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 49 000 000,00 € 20.08.2019 01.10.2019 Faktúra
201910878 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Nitra 17336007 20,45 € 20.08.2019 01.10.2019 Faktúra
201910883 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Xepap, spol. s r.o. 31628605 1 296,98 € 20.08.2019 01.10.2019 Faktúra
201910884 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 S&T Slovakia s. r. o. 31349935 429,60 € 20.08.2019 01.10.2019 Faktúra
201910872 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SOFOS, a. s. 31318347 219,12 € 20.08.2019 04.10.2019 Faktúra
201910881 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 589,15 € 20.08.2019 04.10.2019 Faktúra
2019B0170 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 36076643 1 344 144,00 € 20.08.2019 03.10.2019 Faktúra
2019B0169 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národná transplantačná organizácia 42267617 35 375,00 € 20.08.2019 09.10.2019 Faktúra
2019B0171 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 00165361 557 514,00 € 20.08.2019 09.10.2019 Faktúra
201910911 kanalizačné čistenie kanalizácie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fratričová Eva 34983848 123,98 € 20.08.2019 12.10.2019 Faktúra
201910873 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FUN MEDIA GROUP a. s. 44845995 1 278,07 € 19.08.2019 01.10.2019 Faktúra
201910880 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fratričová Eva 34983848 75,98 € 19.08.2019 09.10.2019 Faktúra
201910875 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 483,00 € 19.08.2019 09.10.2019 Faktúra
201910851 distrib. hyg. balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 00610381 9,60 € 16.08.2019 24.09.2019 Faktúra
201910871 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CentrumKolies, s.r.o. 46026339 1 202,40 € 16.08.2019 15.10.2019 Faktúra
201910861 elektronický dozimeter, prístroj na meranie ekvivalentu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NUVIA s.r.o. 45004790 50 378,50 € 16.08.2019 05.10.2019 Faktúra
201910850 fotoaparát Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226 634,99 € 15.08.2019 10.09.2019 Faktúra
201910864 vyúčtovanie predplatného časopisov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská pošta, a.s. 36631124 798,06 € 15.08.2019 11.09.2019 Faktúra
201910865 vyúčtovanie predplatného časopisov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská pošta, a.s. 36631124 818,41 € 15.08.2019 11.09.2019 Faktúra
201910863 poskytnuté služby počítač. siete SANET Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 600,00 € 15.08.2019 24.09.2019 Faktúra
201910869 výroba produktu ROK PREVENCIE 2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FUN MEDIA GROUP a. s. 44845995 521,93 € 15.08.2019 26.09.2019 Faktúra
201910852 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. 00014915 136 204,41 € 15.08.2019 04.10.2019 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »