| 201911403 |
softvérová podpora IMUTHES |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Whitestein Technologies, s.r.o. |
35717360 |
|
1 498,90 € |
02.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911390 |
HM nájom, energie 12/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. |
36644331 |
|
59,37 € |
02.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911407 |
HM nájom 4Q 2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica Trenčín |
00610470 |
|
296,75 € |
02.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911340 |
kontr. analýzy prír. liečiv |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
INGEO - ENVILAB, s.r.o. |
36373354 |
|
12 000,00 € |
02.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911344 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
BSP Softwaredistribution a.s. |
00685399 |
|
6 240,00 € |
02.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911363 |
udržba programu SPIN 12/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Asseco solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 447,20 € |
02.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911341 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
KM Security, spol. s r. o. |
36858455 |
|
9 633,60 € |
01.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911378 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
924,00 € |
01.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911379 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
967,58 € |
01.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911380 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
390,00 € |
01.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911381 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
454,78 € |
01.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911418 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
149,18 € |
01.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911355 |
upratovacie služby 11/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
AMG Security s.r.o. |
46268995 |
|
3 885,05 € |
01.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201970010 |
telek. služby 11/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,08 € |
01.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911346 |
vyúčtovanie energií |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7 056,97 € |
30.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911339 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EAGLE SECURITY, a.s. |
35800259 |
|
8 185,20 € |
30.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911338 |
práce CIGEĽKA- rozsah rež. merania |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
AQUAMIN, s.r.o. |
47205695 |
|
1 140,00 € |
30.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911350 |
zimná údržba 11/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. |
35968257 |
|
90,00 € |
30.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911352 |
dlhodobý prenájom WC 11/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
84,00 € |
30.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911354 |
zrážková voda 11/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
152,62 € |
30.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911373 |
HM - nájom VI. Q.2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske |
45736316 |
|
53,13 € |
30.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911353 |
prenájom mobil. WC - Rázsochy |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
108,00 € |
30.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911417 |
právne poradenstvo Nemocnica Rázsochy |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. |
36863360 |
|
144,00 € |
30.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911433 |
poradenská činnosť vo VO |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tatra Tender s. r. o. |
44119313 |
|
462,00 € |
30.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911421 |
konzult. služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
stengl a.s. |
35873426 |
|
5 833,20 € |
30.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911416 |
právne poradenstvo Nemocnica Rázsochy |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. |
36863360 |
|
20 678,40 € |
30.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911313 |
balíček hyg. propagačný |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka |
47719150 |
|
115 303,86 € |
29.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201990074 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
120,79 € |
29.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911320 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Delikanti s.r.o. |
46884033 |
|
10 258,82 € |
29.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911321 |
stravovanie členov AK 11/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Delikanti s.r.o. |
46884033 |
|
46,20 € |
29.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
