Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
201911070 tlmočnícke služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 240,00 € 04.10.2019 21.11.2019 Faktúra
201911049 kontrola el. spotrebičov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Amperia, s. r. o. 47579706 2 577,98 € 04.10.2019 23.11.2019 Faktúra
201990063 Refundácvia výdavkov za ubytovanie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA Ridoško 302,50 € 03.10.2019 06.11.2019 Faktúra
2019B0269 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národná transplantačná organizácia 42267617 35 375,00 € 03.10.2019 08.11.2019 Faktúra
2019B0270 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národné centrum zdravotníckych informácií 00165387 1 400 695,00 € 03.10.2019 08.11.2019 Faktúra
2019B0271 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 00165361 557 514,00 € 03.10.2019 08.11.2019 Faktúra
2019B0272 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava 17336201 4 166,00 € 03.10.2019 08.11.2019 Faktúra
2019B0273 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 12 083,00 € 03.10.2019 08.11.2019 Faktúra
2019P0066 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát 00177466 88 333,00 € 03.10.2019 08.11.2019 Faktúra
20190125 refundáci TPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Ráž Jozef Ing. JUDr. Ráž 704,40 € 03.10.2019 07.11.2019 Faktúra
2019P0067 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 3 978,81 € 03.10.2019 08.11.2019 Faktúra
2019B0274 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Zdravé regióny 50626396 40 000,00 € 03.10.2019 08.11.2019 Faktúra
201911045 SLA support pre IKT 9/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BSP Softwaredistribution a.s. 00685399 6 723,00 € 03.10.2019 13.11.2019 Faktúra
201911063 letenky Hurná Monika Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 1 258,00 € 03.10.2019 16.11.2019 Faktúra
201911054 dodávky tovarov pre IS kat. liečiv 9/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 4 200,00 € 03.10.2019 20.11.2019 Faktúra
201911053 tel. hovory Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SWAN, a.s. 47258314 1 033,06 € 03.10.2019 21.11.2019 Faktúra
201911052 dohľadové služby Rázsochy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UAVONIC s. r. o. 47648244 25 020,00 € 03.10.2019 23.11.2019 Faktúra
20190123 refundácia ZPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Jurina Vladmír RNDr. Jurina 70,00 € 02.10.2019 06.11.2019 Faktúra
201911018 výmena kamery v priestroe sekretariátu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 284,52 € 02.10.2019 12.11.2019 Faktúra
201911019 pravidelná mes. prehliadky EPS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 25,32 € 02.10.2019 12.11.2019 Faktúra
201911025 kanc. materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 284,04 € 02.10.2019 12.11.2019 Faktúra
201911026 kanc. materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 39,60 € 02.10.2019 12.11.2019 Faktúra
201911042 letenky Kamendy Zuzana Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 399,00 € 02.10.2019 13.11.2019 Faktúra
201911055 nájom NP garáž UNB 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 1 315,34 € 02.10.2019 21.11.2019 Faktúra
201911020 odbor. prehliadka a ročná skúška EZS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 780,00 € 02.10.2019 28.11.2019 Faktúra
201911021 ročná odb. prehliadka CCTV Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 774,00 € 02.10.2019 28.11.2019 Faktúra
201911013 nájomné 9/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 16 974,06 € 01.10.2019 16.11.2019 Faktúra
201911012 uprat. a údrž. práce 9/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Straka Ján 11654619 1 128,00 € 01.10.2019 05.11.2019 Faktúra
2019K0134 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 00606707 587 442,60 € 01.10.2019 08.11.2019 Faktúra
2019B0268 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice 51448092 18 750,00 € 01.10.2019 08.11.2019 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »