Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
201911403 softvérová podpora IMUTHES Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Whitestein Technologies, s.r.o. 35717360 1 498,90 € 02.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911390 HM nájom, energie 12/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 36644331 59,37 € 02.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911407 HM nájom 4Q 2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Trenčín 00610470 296,75 € 02.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911340 kontr. analýzy prír. liečiv Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 INGEO - ENVILAB, s.r.o. 36373354 12 000,00 € 02.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911344 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BSP Softwaredistribution a.s. 00685399 6 240,00 € 02.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911363 udržba programu SPIN 12/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco solutions, a.s. 00602311 1 447,20 € 02.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911341 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 KM Security, spol. s r. o. 36858455 9 633,60 € 01.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911378 telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 924,00 € 01.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911379 telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 967,58 € 01.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911380 telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 390,00 € 01.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911381 telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 454,78 € 01.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911418 telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 149,18 € 01.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911355 upratovacie služby 11/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AMG Security s.r.o. 46268995 3 885,05 € 01.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201970010 telek. služby 11/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 53,08 € 01.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911346 vyúčtovanie energií Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 7 056,97 € 30.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911339 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EAGLE SECURITY, a.s. 35800259 8 185,20 € 30.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911338 práce CIGEĽKA- rozsah rež. merania Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUAMIN, s.r.o. 47205695 1 140,00 € 30.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911350 zimná údržba 11/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. 35968257 90,00 € 30.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911352 dlhodobý prenájom WC 11/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Sanita a technika, s.r.o. 46461388 84,00 € 30.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911354 zrážková voda 11/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 152,62 € 30.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911373 HM - nájom VI. Q.2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske 45736316 53,13 € 30.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911353 prenájom mobil. WC - Rázsochy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Sanita a technika, s.r.o. 46461388 108,00 € 30.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911417 právne poradenstvo Nemocnica Rázsochy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. 36863360 144,00 € 30.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911433 poradenská činnosť vo VO Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tatra Tender s. r. o. 44119313 462,00 € 30.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911421 konzult. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 stengl a.s. 35873426 5 833,20 € 30.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911416 právne poradenstvo Nemocnica Rázsochy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. 36863360 20 678,40 € 30.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911313 balíček hyg. propagačný Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka 47719150 115 303,86 € 29.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201990074 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Union poisťovňa, a. s. 31322051 120,79 € 29.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911320 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 10 258,82 € 29.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911321 stravovanie členov AK 11/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 46,20 € 29.11.2019 25.02.2020 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »