Faktúry
Počet záznamov: 2535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201911403 | softvérová podpora IMUTHES | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911390 | HM nájom, energie 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | 36644331 | 59,37 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911407 | HM nájom 4Q 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 296,75 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911340 | kontr. analýzy prír. liečiv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INGEO - ENVILAB, s.r.o. | 36373354 | 12 000,00 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911344 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 240,00 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911363 | udržba programu SPIN 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 447,20 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911341 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 9 633,60 € | 01.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911378 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 924,00 € | 01.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911379 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 967,58 € | 01.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911380 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 390,00 € | 01.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911381 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 454,78 € | 01.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911418 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,18 € | 01.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911355 | upratovacie služby 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 3 885,05 € | 01.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201970010 | telek. služby 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,08 € | 01.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911346 | vyúčtovanie energií | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 056,97 € | 30.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911339 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 8 185,20 € | 30.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911338 | práce CIGEĽKA- rozsah rež. merania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUAMIN, s.r.o. | 47205695 | 1 140,00 € | 30.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911350 | zimná údržba 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 90,00 € | 30.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911352 | dlhodobý prenájom WC 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 84,00 € | 30.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911354 | zrážková voda 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 152,62 € | 30.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911373 | HM - nájom VI. Q.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske | 45736316 | 53,13 € | 30.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911353 | prenájom mobil. WC - Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 108,00 € | 30.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911417 | právne poradenstvo Nemocnica Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 144,00 € | 30.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911433 | poradenská činnosť vo VO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 462,00 € | 30.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911421 | konzult. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | stengl a.s. | 35873426 | 5 833,20 € | 30.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911416 | právne poradenstvo Nemocnica Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 20 678,40 € | 30.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911313 | balíček hyg. propagačný | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | 115 303,86 € | 29.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201990074 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 120,79 € | 29.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911320 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 10 258,82 € | 29.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911321 | stravovanie členov AK 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 46,20 € | 29.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |