| 2019P0059 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát |
00177466 |
|
88 333,00 € |
21.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0172 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
12 083,00 € |
21.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201990054 |
Rozhlas a televízia 8/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
199,16 € |
20.08.2019 |
|
|
21.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0164 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Filia nezisková organizácia |
35506130 |
|
13 000,00 € |
20.08.2019 |
|
|
21.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0165 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava |
17336201 |
|
14 056,00 € |
20.08.2019 |
|
|
21.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0166 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Rodina a spoločnosť |
42288801 |
|
10 000,00 € |
20.08.2019 |
|
|
21.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0167 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice |
35563737 |
|
9 487,00 € |
20.08.2019 |
|
|
21.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0168 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Občianske združenie Bezpečne a Zdravo |
42068622 |
|
5 000,00 € |
20.08.2019 |
|
|
21.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019P0058 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |
35937874 |
|
49 000 000,00 € |
20.08.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910878 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica Nitra |
17336007 |
|
20,45 € |
20.08.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910883 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
1 296,98 € |
20.08.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910884 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
S&T Slovakia s. r. o. |
31349935 |
|
429,60 € |
20.08.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910872 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SOFOS, a. s. |
31318347 |
|
219,12 € |
20.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910881 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
589,15 € |
20.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0170 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky |
36076643 |
|
1 344 144,00 € |
20.08.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0169 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Národná transplantačná organizácia |
42267617 |
|
35 375,00 € |
20.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0171 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave |
00165361 |
|
557 514,00 € |
20.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910911 |
kanalizačné čistenie kanalizácie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fratričová Eva |
34983848 |
|
123,98 € |
20.08.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910873 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
FUN MEDIA GROUP a. s. |
44845995 |
|
1 278,07 € |
19.08.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910880 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fratričová Eva |
34983848 |
|
75,98 € |
19.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910875 |
letenky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
483,00 € |
19.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910851 |
distrib. hyg. balíčkov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 |
00610381 |
|
9,60 € |
16.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910871 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
CentrumKolies, s.r.o. |
46026339 |
|
1 202,40 € |
16.08.2019 |
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910861 |
elektronický dozimeter, prístroj na meranie ekvivalentu |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
NUVIA s.r.o. |
45004790 |
|
50 378,50 € |
16.08.2019 |
|
|
05.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910850 |
fotoaparát |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
634,99 € |
15.08.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910864 |
vyúčtovanie predplatného časopisov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
798,06 € |
15.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910865 |
vyúčtovanie predplatného časopisov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
818,41 € |
15.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910863 |
poskytnuté služby počítač. siete SANET |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
600,00 € |
15.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910869 |
výroba produktu ROK PREVENCIE 2 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
FUN MEDIA GROUP a. s. |
44845995 |
|
521,93 € |
15.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910852 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
"METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. |
00014915 |
|
136 204,41 € |
15.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
