| 201911070 |
tlmočnícke služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
240,00 € |
04.10.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911049 |
kontrola el. spotrebičov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Amperia, s. r. o. |
47579706 |
|
2 577,98 € |
04.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201990063 |
Refundácvia výdavkov za ubytovanie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA |
Ridoško |
|
302,50 € |
03.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0269 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Národná transplantačná organizácia |
42267617 |
|
35 375,00 € |
03.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0270 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Národné centrum zdravotníckych informácií |
00165387 |
|
1 400 695,00 € |
03.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0271 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave |
00165361 |
|
557 514,00 € |
03.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0272 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava |
17336201 |
|
4 166,00 € |
03.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0273 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
12 083,00 € |
03.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019P0066 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát |
00177466 |
|
88 333,00 € |
03.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190125 |
refundáci TPC |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Ráž Jozef Ing. JUDr. |
Ráž |
|
704,40 € |
03.10.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019P0067 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |
35937874 |
|
3 978,81 € |
03.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0274 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Zdravé regióny |
50626396 |
|
40 000,00 € |
03.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911045 |
SLA support pre IKT 9/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
BSP Softwaredistribution a.s. |
00685399 |
|
6 723,00 € |
03.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911063 |
letenky Hurná Monika |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 258,00 € |
03.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911054 |
dodávky tovarov pre IS kat. liečiv 9/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
4 200,00 € |
03.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911053 |
tel. hovory |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
1 033,06 € |
03.10.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911052 |
dohľadové služby Rázsochy |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
UAVONIC s. r. o. |
47648244 |
|
25 020,00 € |
03.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190123 |
refundácia ZPC |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Jurina Vladmír RNDr. |
Jurina |
|
70,00 € |
02.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911018 |
výmena kamery v priestroe sekretariátu |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Robert Pecov |
45284415 |
|
284,52 € |
02.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911019 |
pravidelná mes. prehliadky EPS |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Robert Pecov |
45284415 |
|
25,32 € |
02.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911025 |
kanc. materiál |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
284,04 € |
02.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911026 |
kanc. materiál |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
39,60 € |
02.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911042 |
letenky Kamendy Zuzana |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
399,00 € |
02.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911055 |
nájom NP garáž UNB 10/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
1 315,34 € |
02.10.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911020 |
odbor. prehliadka a ročná skúška EZS |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Robert Pecov |
45284415 |
|
780,00 € |
02.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911021 |
ročná odb. prehliadka CCTV |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Robert Pecov |
45284415 |
|
774,00 € |
02.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911013 |
nájomné 9/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |
35937874 |
|
16 974,06 € |
01.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911012 |
uprat. a údrž. práce 9/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Straka Ján |
11654619 |
|
1 128,00 € |
01.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0134 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice |
00606707 |
|
587 442,60 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0268 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice |
51448092 |
|
18 750,00 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
