Faktúry
Počet záznamov: 2535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201911375 | hosting dočasnej webstránky Biohub | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martina Lutter s.r.o. | 47514892 | 60,00 € | 03.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911376 | plánovacie kalendáre a diare | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tricus s.r.o. | 36307360 | 780,48 € | 03.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911382 | nájom garáže 12/2019 UNBA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 315,34 € | 03.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911391 | HM nájom 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 166,00 € | 03.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190165 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 493,99 € | 03.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911316 | hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 82,55 € | 03.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911389 | školenie Finan. správa | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 79,00 € | 03.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911347 | výkon Techn. dozoru pre stavbu Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZDRAVOPROJEKT BRATISLAVA s.r.o. | 35772697 | 41 400,00 € | 03.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911364 | manažment syst. procesov IS kúpeľov a žriedel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GEOSPEKTRUM s.r.o. | 35716495 | 5 880,00 € | 03.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911360 | poskytovanie inf. systemov verej. správy Reg. farmácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 03.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911327 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0310 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 35 375,00 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0311 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 633 678,01 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0312 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 2 194 145,00 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0313 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 537 519,00 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0314 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 4 174,00 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0315 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 12 087,00 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019P0079 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 88 337,00 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911331 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 19 584,00 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911342 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 4 200,00 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911332 | HM - nájom, energie 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | 31908969 | 92,39 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911337 | HM -nájom IV. Q 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. | 36119385 | 78,38 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911328 | funkcia PO 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911345 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 276,00 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190162 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ihnatko Michal. MUDr. | Ihnatko | 57,00 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911349 | mesačná prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 25,32 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911357 | pramenitá voda Limbová 2 MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 414,96 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911358 | pramenitá voda Limbová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 29,16 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911371 | HM - nájom 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Zvolen a. s. | 45594929 | 47,62 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911377 | HM nájom energie 4. Q2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 352,39 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |