201911375 |
hosting dočasnej webstránky Biohub |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Martina Lutter s.r.o. |
47514892 |
|
60,00 € |
03.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911376 |
plánovacie kalendáre a diare |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tricus s.r.o. |
36307360 |
|
780,48 € |
03.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911382 |
nájom garáže 12/2019 UNBA |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
1 315,34 € |
03.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911391 |
HM nájom 11/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica Nitra |
17336007 |
|
166,00 € |
03.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20190165 |
refundácia ZPC |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky |
00607223 |
|
493,99 € |
03.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911316 |
hyg. balíček |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky |
17336112 |
|
82,55 € |
03.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911389 |
školenie Finan. správa |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
79,00 € |
03.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911347 |
výkon Techn. dozoru pre stavbu Rázsochy |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
ZDRAVOPROJEKT BRATISLAVA s.r.o. |
35772697 |
|
41 400,00 € |
03.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911364 |
manažment syst. procesov IS kúpeľov a žriedel |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
GEOSPEKTRUM s.r.o. |
35716495 |
|
5 880,00 € |
03.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911360 |
poskytovanie inf. systemov verej. správy Reg. farmácie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
2 520,00 € |
03.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911327 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |
35937874 |
|
16 974,06 € |
02.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019B0310 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Národná transplantačná organizácia |
42267617 |
|
35 375,00 € |
02.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019B0311 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Národné centrum zdravotníckych informácií |
00165387 |
|
633 678,01 € |
02.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019B0312 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky |
36076643 |
|
2 194 145,00 € |
02.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019B0313 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave |
00165361 |
|
537 519,00 € |
02.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019B0314 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava |
17336201 |
|
4 174,00 € |
02.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019B0315 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
12 087,00 € |
02.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019P0079 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát |
00177466 |
|
88 337,00 € |
02.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911331 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Avris Consulting, s.r.o. |
35962844 |
|
19 584,00 € |
02.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911342 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
4 200,00 € |
02.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911332 |
HM - nájom, energie 12/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. |
31908969 |
|
92,39 € |
02.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911337 |
HM -nájom IV. Q 2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. |
36119385 |
|
78,38 € |
02.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911328 |
funkcia PO 11/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Marci Anton Ing.-HAPOSIS |
17683602 |
|
200,00 € |
02.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911345 |
prekladateľské služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
276,00 € |
02.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20190162 |
refundácia TPC |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Ihnatko Michal. MUDr. |
Ihnatko |
|
57,00 € |
02.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911349 |
mesačná prehliadka EPS |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Robert Pecov |
45284415 |
|
25,32 € |
02.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911357 |
pramenitá voda Limbová 2 MZSR |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
AQUA PRO EUROPE |
50886771 |
|
414,96 € |
02.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911358 |
pramenitá voda Limbová 2 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
AQUA PRO EUROPE |
50886771 |
|
29,16 € |
02.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911371 |
HM - nájom 12/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica Zvolen a. s. |
45594929 |
|
47,62 € |
02.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911377 |
HM nájom energie 4. Q2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica Trenčín |
00610470 |
|
352,39 € |
02.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |