Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
201910661 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 16 974,06 € 01.07.2019 15.08.2019 Faktúra
201910669 inzercia ku kampani hrubeho creva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 P E R E X, a. s. 00685313 648,00 € 01.07.2019 10.08.2019 Faktúra
201910670 dodávka, odber a využívanie spravodajských servisov TASR 6/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 996,00 € 01.07.2019 14.08.2019 Faktúra
201910709 telek. služby 6/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 924,00 € 01.07.2019 14.08.2019 Faktúra
201910662 jedálne kupóny Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UP Slovensko, s.r.o. 31396674 8 164,80 € 01.07.2019 15.08.2019 Faktúra
201910676 pramenitá voda - Ferienčíkova MZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 26,35 € 01.07.2019 15.08.2019 Faktúra
201910677 pramenitá voda - Rázsochy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 38,40 € 01.07.2019 15.08.2019 Faktúra
201910678 pramenitá voda - Limbová MZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 444,48 € 01.07.2019 15.08.2019 Faktúra
201910682 upratovacie služby 6/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AMG Security s.r.o. 46268995 3 885,05 € 01.07.2019 15.08.2019 Faktúra
201910699 právne služby 6/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BADUCCI Legal, s.r.o. 35872900 890,40 € 01.07.2019 15.08.2019 Faktúra
201910707 strážnba služba Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 KM Security, spol. s r. o. 36858455 9 633,60 € 01.07.2019 15.08.2019 Faktúra
201970005 telek. služby 6/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 51,80 € 01.07.2019 15.08.2019 Faktúra
201910708 telek. služby 6/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 463,23 € 01.07.2019 15.08.2019 Faktúra
201910710 telek. služby 6/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 390,00 € 01.07.2019 15.08.2019 Faktúra
201910711 telek. služby 6/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 152,53 € 01.07.2019 15.08.2019 Faktúra
201910698 inzercia v casopise Tema Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 31333524 960,00 € 01.07.2019 16.08.2019 Faktúra
201910720 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 149,02 € 01.07.2019 16.08.2019 Faktúra
201910721 notárske služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Kováčová Jarmila JUDr. 31762131 59,23 € 01.07.2019 16.08.2019 Faktúra
201910734 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco solutions, a.s. 00602311 1 447,20 € 01.07.2019 20.08.2019 Faktúra
201910736 reklamné služby - kampaň ODVAHA Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BigMedia, spol. s r.o. 43999999 3 600,00 € 01.07.2019 20.08.2019 Faktúra
201910737 zabezp. funk. prevádzky IS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Resulta, s.r.o. 31340121 2 389,97 € 01.07.2019 22.08.2019 Faktúra
201910688 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 675,00 € 01.07.2019 24.08.2019 Faktúra
201910675 vyúčtovanie elek.energie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 8 921,63 € 30.06.2019 15.08.2019 Faktúra
201910684 zrážková voda 6/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 152,62 € 30.06.2019 10.08.2019 Faktúra
201910672 strážne služby 7/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EAGLE SECURITY, a.s. 35800259 8 185,20 € 30.06.2019 14.08.2019 Faktúra
201910671 poskyt. inf. systémov verejnej správy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 2 520,00 € 30.06.2019 15.08.2019 Faktúra
201910685 hygienicky balíček Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 31908969 10,00 € 30.06.2019 15.08.2019 Faktúra
201910703 prenájom mobil. WC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Wecko servis 46461388 108,00 € 30.06.2019 15.08.2019 Faktúra
201910732 konzultačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 stengl a.s. 35873426 37 915,80 € 30.06.2019 28.08.2019 Faktúra
201910746 právne služby nemocnica Rázsochy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. 36863360 4 824,00 € 30.06.2019 27.08.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »