Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2019B0315 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 12 087,00 € 02.12.2019 08.01.2020 Faktúra
2019P0079 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát 00177466 88 337,00 € 02.12.2019 08.01.2020 Faktúra
201911331 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Avris Consulting, s.r.o. 35962844 19 584,00 € 02.12.2019 07.01.2020 Faktúra
201911342 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 4 200,00 € 02.12.2019 07.01.2020 Faktúra
201911332 HM - nájom, energie 12/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 31908969 92,39 € 02.12.2019 09.01.2020 Faktúra
201911337 HM -nájom IV. Q 2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 36119385 78,38 € 02.12.2019 09.01.2020 Faktúra
201911328 funkcia PO 11/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Marci Anton Ing.-HAPOSIS 17683602 200,00 € 02.12.2019 11.01.2020 Faktúra
201911345 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 276,00 € 02.12.2019 11.01.2020 Faktúra
20190162 refundácia TPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Ihnatko Michal. MUDr. Ihnatko 57,00 € 02.12.2019 11.01.2020 Faktúra
201911349 mesačná prehliadka EPS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 25,32 € 02.12.2019 14.01.2020 Faktúra
201911357 pramenitá voda Limbová 2 MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 414,96 € 02.12.2019 14.01.2020 Faktúra
201911358 pramenitá voda Limbová 2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 29,16 € 02.12.2019 14.01.2020 Faktúra
201911371 HM - nájom 12/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica Zvolen a. s. 45594929 47,62 € 02.12.2019 14.01.2020 Faktúra
201911377 HM nájom energie 4. Q2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Trenčín 00610470 352,39 € 02.12.2019 14.01.2020 Faktúra
201911403 softvérová podpora IMUTHES Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Whitestein Technologies, s.r.o. 35717360 1 498,90 € 02.12.2019 14.01.2020 Faktúra
201911390 HM nájom, energie 12/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 36644331 59,37 € 02.12.2019 15.01.2020 Faktúra
201911407 HM nájom 4Q 2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Trenčín 00610470 296,75 € 02.12.2019 15.01.2020 Faktúra
201911340 kontr. analýzy prír. liečiv Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 INGEO - ENVILAB, s.r.o. 36373354 12 000,00 € 02.12.2019 16.01.2020 Faktúra
201911344 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BSP Softwaredistribution a.s. 00685399 6 240,00 € 02.12.2019 25.01.2020 Faktúra
201911363 udržba programu SPIN 12/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco solutions, a.s. 00602311 1 447,20 € 02.12.2019 25.01.2020 Faktúra
201911341 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 KM Security, spol. s r. o. 36858455 9 633,60 € 01.12.2019 07.01.2020 Faktúra
201911378 telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 924,00 € 01.12.2019 11.01.2020 Faktúra
201911379 telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 967,58 € 01.12.2019 11.01.2020 Faktúra
201911380 telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 390,00 € 01.12.2019 11.01.2020 Faktúra
201911381 telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 454,78 € 01.12.2019 11.01.2020 Faktúra
201911418 telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 149,18 € 01.12.2019 17.01.2020 Faktúra
201911355 upratovacie služby 11/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AMG Security s.r.o. 46268995 3 885,05 € 01.12.2019 21.01.2020 Faktúra
201970010 telek. služby 11/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 53,08 € 01.12.2019 25.01.2020 Faktúra
201911346 vyúčtovanie energií Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 7 056,97 € 30.11.2019 11.01.2020 Faktúra
201911339 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EAGLE SECURITY, a.s. 35800259 8 185,20 € 30.11.2019 07.01.2020 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »