Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
201911375 hosting dočasnej webstránky Biohub Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Martina Lutter s.r.o. 47514892 60,00 € 03.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911376 plánovacie kalendáre a diare Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tricus s.r.o. 36307360 780,48 € 03.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911382 nájom garáže 12/2019 UNBA Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 1 315,34 € 03.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911391 HM nájom 11/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Nitra 17336007 166,00 € 03.12.2019 25.02.2020 Faktúra
20190165 refundácia ZPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 00607223 493,99 € 03.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911316 hyg. balíček Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 17336112 82,55 € 03.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911389 školenie Finan. správa Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 79,00 € 03.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911347 výkon Techn. dozoru pre stavbu Rázsochy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ZDRAVOPROJEKT BRATISLAVA s.r.o. 35772697 41 400,00 € 03.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911364 manažment syst. procesov IS kúpeľov a žriedel Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 GEOSPEKTRUM s.r.o. 35716495 5 880,00 € 03.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911360 poskytovanie inf. systemov verej. správy Reg. farmácie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 2 520,00 € 03.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911327 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 16 974,06 € 02.12.2019 25.02.2020 Faktúra
2019B0310 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národná transplantačná organizácia 42267617 35 375,00 € 02.12.2019 25.02.2020 Faktúra
2019B0311 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národné centrum zdravotníckych informácií 00165387 633 678,01 € 02.12.2019 25.02.2020 Faktúra
2019B0312 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 36076643 2 194 145,00 € 02.12.2019 25.02.2020 Faktúra
2019B0313 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 00165361 537 519,00 € 02.12.2019 25.02.2020 Faktúra
2019B0314 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava 17336201 4 174,00 € 02.12.2019 25.02.2020 Faktúra
2019B0315 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 12 087,00 € 02.12.2019 25.02.2020 Faktúra
2019P0079 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát 00177466 88 337,00 € 02.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911331 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Avris Consulting, s.r.o. 35962844 19 584,00 € 02.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911342 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 4 200,00 € 02.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911332 HM - nájom, energie 12/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 31908969 92,39 € 02.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911337 HM -nájom IV. Q 2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 36119385 78,38 € 02.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911328 funkcia PO 11/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Marci Anton Ing.-HAPOSIS 17683602 200,00 € 02.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911345 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 276,00 € 02.12.2019 25.02.2020 Faktúra
20190162 refundácia TPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Ihnatko Michal. MUDr. Ihnatko 57,00 € 02.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911349 mesačná prehliadka EPS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 25,32 € 02.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911357 pramenitá voda Limbová 2 MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 414,96 € 02.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911358 pramenitá voda Limbová 2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 29,16 € 02.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911371 HM - nájom 12/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica Zvolen a. s. 45594929 47,62 € 02.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911377 HM nájom energie 4. Q2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Trenčín 00610470 352,39 € 02.12.2019 25.02.2020 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »