Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2019K0127 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 17335825 1 656 913,44 € 19.09.2019 30.10.2019 Faktúra
2019K0128 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 17336112 1 768 913,78 € 19.09.2019 30.10.2019 Faktúra
201910974 konsolidácia číslenikov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 IXSOL, s.r.o. 46489860 37 440,00 € 19.09.2019 30.10.2019 Faktúra
201940029 Propagácia NMCD v odbornom časopise Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 V OBZOR s.r.o. 35708956 4 800,00 € 19.09.2019 07.11.2019 Faktúra
2019K0124 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Blackout 52367533 1 870,00 € 18.09.2019 19.10.2019 Faktúra
201910965 pravidelná prehliadka kotolne Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Systeming, s.r.o. 45515085 220,80 € 18.09.2019 23.10.2019 Faktúra
2019K0125 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 00610381 301 452,59 € 18.09.2019 23.10.2019 Faktúra
2019K0126 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 00606707 1 357 320,00 € 18.09.2019 23.10.2019 Faktúra
201910988 letenky Kvietiková, Lutterová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 -1 496,00 € 18.09.2019 23.10.2019 Faktúra
201910989 STORNO LETENIEK Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 -1 394,00 € 18.09.2019 23.10.2019 Faktúra
20190116 refundácia TPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Machová Mária, MUDr. Machová 37,00 € 18.09.2019 25.10.2019 Faktúra
20190117 refundácia TPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Machová Mária, MUDr. Machová 37,00 € 18.09.2019 25.10.2019 Faktúra
201910990 Ubytovanie p. Lutterová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 748,00 € 18.09.2019 30.10.2019 Faktúra
201910991 letenky p. Lutterová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 697,00 € 18.09.2019 30.10.2019 Faktúra
201910994 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Kriško Michal JUDr. Kriško 180,00 € 18.09.2019 31.10.2019 Faktúra
20190119 refundácia ZPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Syčová Milada, Ing. Syčová 411,68 € 18.09.2019 07.11.2019 Faktúra
201910992 Odstránenie havarijných nedostatkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Systeming, s.r.o. 45515085 851,80 € 18.09.2019 13.11.2019 Faktúra
201910993 kontrola kotolne Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Systeming, s.r.o. 45515085 220,80 € 18.09.2019 13.11.2019 Faktúra
2019K0120 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 17335949 49 610,00 € 17.09.2019 19.10.2019 Faktúra
2019K0121 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Detská psychiatrická liečebňa n.o. Hraň 35581638 60 000,00 € 17.09.2019 19.10.2019 Faktúra
2019K0122 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mestský dom kultúry, príspevková organizácia 35519088 5 606,00 € 17.09.2019 19.10.2019 Faktúra
2019K0123 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Wings for Human 51766817 22 000,00 € 17.09.2019 19.10.2019 Faktúra
201910973 vysvetlenie ohodnotenia pozemkov MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FINDEX, s.r.o. 31403271 240,00 € 17.09.2019 25.10.2019 Faktúra
2019P0064 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 49 000 000,00 € 17.09.2019 30.10.2019 Faktúra
2019B0199 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 36076643 1 344 144,00 € 17.09.2019 31.10.2019 Faktúra
2019P0061 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 5 680 953,67 € 16.09.2019 19.10.2019 Faktúra
2019P0062 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. 35942479 27 929 376,73 € 16.09.2019 19.10.2019 Faktúra
2019P0063 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 36284831 8 691 979,94 € 16.09.2019 19.10.2019 Faktúra
201910969 tlmočnícke služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 240,00 € 16.09.2019 23.10.2019 Faktúra
201910972 toner transfer belt OKI Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 115,20 € 16.09.2019 26.10.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »