Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2019B0289 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národná transplantačná organizácia 42267617 35 375,00 € 23.10.2019 13.11.2019 Faktúra
2019B0290 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národné centrum zdravotníckych informácií 00165387 1 224 337,00 € 23.10.2019 13.11.2019 Faktúra
2019B0291 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 00165361 537 514,00 € 23.10.2019 13.11.2019 Faktúra
2019B0292 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 12 083,00 € 23.10.2019 13.11.2019 Faktúra
2019B0293 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava 17336201 4 166,00 € 23.10.2019 13.11.2019 Faktúra
201920015 refundácia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 The permanent Mission of the Slovak Republic OSN 2 683,00 € 23.10.2019 13.11.2019 Faktúra
2019B0287 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 12 550,00 € 22.10.2019 13.11.2019 Faktúra
201911119 školenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 OTIDEA s.r.o. 47139200 108,00 € 22.10.2019 13.11.2019 Faktúra
201911110 služby verejnosti Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Rozhlas a televízia Slovenska 47232480 199,16 € 21.10.2019 13.11.2019 Faktúra
201911099 oprava kop. stroja Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 91,20 € 21.10.2019 13.11.2019 Faktúra
201911117 tlmočnícke služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 1 488,00 € 21.10.2019 13.11.2019 Faktúra
20190128 uhrada cest. výdavkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Amersdorfer Peter Dipl. Ing. Dr. Amersdorfer 150,00 € 18.10.2019 13.11.2019 Faktúra
20190129 úhrada cest. výdavkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Zvara Peter Dr. Zvara 388,97 € 18.10.2019 13.11.2019 Faktúra
20190130 úhrada cest. výdavkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Martina Muckenthaler prof. Muckenthaler 652,62 € 18.10.2019 13.11.2019 Faktúra
20190131 úhrada cest. výdavkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Max Gassmann Gassmann 682,94 € 18.10.2019 13.11.2019 Faktúra
20190132 úhrada cest. výdavkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Lutz Thomas, Prof Lutz 639,08 € 18.10.2019 13.11.2019 Faktúra
201911115 uverejnenie reklamy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FPD Media, a.s. 47237601 120,00 € 18.10.2019 13.11.2019 Faktúra
201911120 catering. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 1 674,50 € 18.10.2019 13.11.2019 Faktúra
201911121 catering. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 1 674,50 € 18.10.2019 13.11.2019 Faktúra
201911122 catering. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 3 780,30 € 18.10.2019 13.11.2019 Faktúra
20190127 servisné činnosti kontrola EZS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Horváthová Martina doc. RNDr. Horváthová 119,26 € 17.10.2019 13.11.2019 Faktúra
2019K0140 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národný ústav detských chorôb 00607231 2 542 461,30 € 17.10.2019 13.11.2019 Faktúra
2019K0141 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národné centrum zdravotníckych informácií 00165387 340 246,54 € 17.10.2019 13.11.2019 Faktúra
20190133 refundácia ZPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 00607223 106,50 € 17.10.2019 13.11.2019 Faktúra
201911109 letenky Cucorová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 618,00 € 17.10.2019 13.11.2019 Faktúra
201911116 distribúcia hyg. balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 31908977 12,00 € 17.10.2019 13.11.2019 Faktúra
201990067 úhrada prostriedkov EBRD Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 European Bank for Reconstruction Development EBRD 55 000,00 € 17.10.2019 13.11.2019 Faktúra
201911118 vyúčtovanie školenia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 News and Media Holding a.s. 47256281 381,60 € 16.10.2019 08.11.2019 Faktúra
201911104 vyúčtovacia fa za školenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Maxim s. r. o. 47529474 214,80 € 15.10.2019 09.11.2019 Faktúra
2019P0069 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 7 858 094,05 € 15.10.2019 13.11.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »