Faktúry
Počet záznamov: 2156
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201811178 | Poskytnitie konzultačných služieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lewik, s. r. o. | 50631071 | 3 720,00 € | 29.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811202 | Letenka - Sutovský | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 620,00 € | 29.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2018K0113 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 00165549 | 4 668,00 € | 29.11.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811272 | Vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 636,00 € | 29.11.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811118 | refundácia finančných prostriedkov uzatvorenej medzi Ministerstvom zdravotníctva a Ministerstvom zahraničných vecí SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | The permanent Mission of the Slovak Republic | OSN | 22 549,65 € | 28.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811124 | Revízia el. zariadení | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amperia, s. r. o. | 47579706 | 1 632,00 € | 28.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811125 | Pravidelná údržba kávovarov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SAKON-Lintner Alexander Ing. | 40770613 | 900,00 € | 28.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811127 | Prenajom rohozi 11/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 201,24 € | 28.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811176 | Montáž krytov na elektrické hlavice ventilov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Miloš Slezák | 11683309 | 316,00 € | 28.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811137 | Zabezpečenie občerstvenia v kongresovej sále MZ 27.11.2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 1 516,00 € | 28.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811200 | Letenka Slaný | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 533,00 € | 28.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2018K0112 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 41 785,15 € | 28.11.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811368 | Letenka - Špánik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 2 292,00 € | 28.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20180177 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Reter Solár, PhD.doc. RNDR. | Solár | 49,20 € | 27.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180183 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martina Muckenthaler prof. | Muckenthaler | 566,23 € | 27.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180184 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kvietikova Ivica, RNDr., PhD. | Kvietikova | 101,00 € | 27.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201811141 | Oprava MV BA 537 TZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 52,80 € | 27.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811142 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 574,18 € | 27.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201811201 | Letenka - Kromerová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 733,00 € | 27.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2018K0111 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 00165549 | 214 644,00 € | 27.11.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018P0070 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 416,15 € | 27.11.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018P0071 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 3 920,20 € | 27.11.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811212 | Letenka - Laktišová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 240,73 € | 27.11.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811260 | Zabezpečenie občerstvenia na konfereciu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 884,10 € | 27.11.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20180178 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Svorad Jozef | Svorad | 15,30 € | 26.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180179 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jagerčíková Ľudmila Ing. | Jagerčíková | 24,90 € | 26.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201811122 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Global Procurement s. r. o. | 43955134 | 84,00 € | 26.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201811150 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 411,80 € | 26.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811151 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 158,40 € | 26.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811153 | Oprava kanalizačného potrubia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas | 41717261 | 550,00 € | 26.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |