Faktúry
Počet záznamov: 2156
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018K0006 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 722 916,06 € | 26.01.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018P0006 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 55 000 000,00 € | 26.01.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180013 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amersdorfer Peter Dipl. Ing. Dr. | Amersdorfer | 140,70 € | 26.01.2018 | 03.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810052 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DS Class, s.r.o. | 47698624 | 174,54 € | 26.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018K0004 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 2 250 000,00 € | 25.01.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180015 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici | 00606979 | 571,97 € | 25.01.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810026 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 872,22 € | 25.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018K0005 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 30 672,00 € | 25.01.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810017 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 25,32 € | 24.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810025 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 735,20 € | 24.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180011 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jagerčíková Ľudmila Ing. | Jagerčíková | 24,30 € | 24.01.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018K0003 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 1 868 203,60 € | 23.01.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0009 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stále zastúpenie SR pri Úrade Spojených národov v Ženeve | ZbraneBWC | 2 448,00 € | 23.01.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810078 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 7 661,26 € | 23.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018P0005 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 58 333,00 € | 22.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0004 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 3 333,00 € | 22.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0005 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 9 583,00 € | 22.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0006 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 32 500,00 € | 22.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0008 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 281 496,00 € | 22.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810015 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 393,00 € | 22.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0007 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 1 098 425,00 € | 22.01.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018K0002 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 151 809,60 € | 19.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810029 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 686,40 € | 19.01.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810030 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 792,00 € | 19.01.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810014 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 100,00 € | 19.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810028 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 57,60 € | 19.01.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810084 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 96,00 € | 19.01.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810093 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 84,00 € | 19.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180009 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Derňárová Ľubica. PhDr., PhD. | Derňárová | 63,98 € | 18.01.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 18.01.2018 | 13.03.2018 | Faktúra |