Faktúry
Počet záznamov: 2156
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810214 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BENKOVÁ, s. r. o. | 47253363 | 1 372,50 € | 28.02.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810131 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | Stavebné práce, opravárenské práce | 77,40 € | 28.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| 201810173 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 146,00 € | 27.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201820006 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EU Generation | 577925847 | 240,00 € | 27.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810152 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 700,77 € | 27.02.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810151 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 596,26 € | 27.02.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810159 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) | 35884916 | 235,20 € | 27.02.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810189 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ROIN, s. r. o. | 35848901 | 558,00 € | 27.02.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201890012 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 26.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810125 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 898,00 € | 26.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201820004 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Český institut interních auditorů, z.s. | 62932632 | 1 280,00 € | 26.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Cisarik František,MUDr, CSc. | Cisarik | 28,65 € | 26.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201840002 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lobodášová Nadežda | Lobodášová | 1 198,80 € | 26.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810141 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 907,20 € | 26.02.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810127 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ACREA SR, s. r. o. | 46457071 | 1 152,00 € | 26.02.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810207 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ústredie ľudovej umeleckej výroby | 00164429 | 794,60 € | 26.02.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810138 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 124,96 € | 26.02.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810149 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 349,61 € | 26.02.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810150 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 650,63 € | 26.02.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810139 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 659,00 € | 26.02.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810140 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 657,00 € | 26.02.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810147 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 659,00 € | 26.02.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810186 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | Stavebné práce, opravárenské práce | 64,00 € | 26.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| 201810118 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 410,00 € | 23.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810119 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 680,77 € | 23.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810120 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 660,77 € | 23.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810121 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 680,77 € | 23.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201820002 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HIMSS Europe GmbH | HIMSS | 7 250,00 € | 23.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Derňárová Ľubica. PhDr., PhD. | Derňárová | 63,98 € | 23.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810180 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ProVera Consult, s.r.o. | 35825502 | 31 292,40 € | 23.02.2018 | 12.04.2018 | Faktúra |