Faktúry
Počet záznamov: 2156
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810296 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JUDr. Jarmila Kováčová | 31762131 | 868,27 € | 05.04.2018 | 19.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810394 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 536,20 € | 05.04.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018K0023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | 159 000,00 € | 04.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0035 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 1 101 425,00 € | 04.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0036 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 281 496,00 € | 04.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0037 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 9 583,00 € | 04.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0038 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 32 500,00 € | 04.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018P0017 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 58 333,00 € | 04.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0039 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí | 17336201 | 3 333,00 € | 04.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0040 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 517 406,00 € | 04.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810263 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 04.04.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180048 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jagerčíková Ľudmila Ing. | Jagerčíková | 24,30 € | 04.04.2018 | 19.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810285 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 46,32 € | 04.04.2018 | 19.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810291 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 159,25 € | 04.04.2018 | 19.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810322 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 2 389,97 € | 04.04.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201840005 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ROAD, nezisková organizácia | 31821022 | 170,00 € | 04.04.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810279 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 353,85 € | 04.04.2018 | 02.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 201840008 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ŠANCA n.o. | 31257275 | 170,00 € | 04.04.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 201820011 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lagardere travel retail trgovina d.o.o. | 0000000-18 | 105,00 € | 03.04.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201820012 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lagardere travel retail trgovina d.o.o. | 0000000-18 | 90,00 € | 03.04.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810249 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 950,00 € | 03.04.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810247 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 69,00 € | 03.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810257 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 03.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180042 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kvietikova Ivica, RNDr., PhD. | Kvietikova | 112,01 € | 03.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180043 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kvietikova Ivica, RNDr., PhD. | Kvietikova | 493,80 € | 03.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180045 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jurina Vladmír RNDr. | Jurina | 94,00 € | 03.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810266 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 305,09 € | 03.04.2018 | 19.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810303 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 578,00 € | 03.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810304 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 578,00 € | 03.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810265 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 03.04.2018 | 26.05.2018 | Faktúra |