Faktúry
Počet záznamov: 2156
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810280 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 799,00 € | 11.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018K0027 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 98 398,80 € | 11.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810326 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 138,00 € | 11.04.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810354 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T sercices, s.r.o. | 31371566 | 378,00 € | 11.04.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018001 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | 28 000 000,00 € | 11.04.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 201820013 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asociace poskytovatelú a uživatelú elektronických nástrojú pro výberová řízení a elektronické aukce | 26561000 | 220,00 € | 10.04.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810290 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BENESTRA, s. r. o. | 46303502 | 962,10 € | 10.04.2018 | 19.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018K0026 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 00165549 | 807 019,31 € | 10.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180054 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ráž Jozef Ing. JUDr. | Ráž | 293,30 € | 10.04.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810323 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 490,40 € | 10.04.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180047 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 752,24 € | 09.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180044 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD. | Kalavská | 137,50 € | 09.04.2018 | 19.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810295 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 230,63 € | 09.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810299 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 2 861,76 € | 09.04.2018 | 19.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810302 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 685,00 € | 09.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180049 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 1 211,49 € | 09.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180050 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jurina Vladmír RNDr. | Jurina | 94,00 € | 09.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018K0025 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 1 050 060,95 € | 09.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180046 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Breznoščáková Dagmar, MUDr. | Breznoščáková | 102,00 € | 09.04.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810297 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 5,02 € | 09.04.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018P0019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 2 097,76 € | 06.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018K0024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 112 412,89 € | 06.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810274 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 919,54 € | 06.04.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810298 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. | 00685780 | 132,00 € | 06.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810301 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 620,00 € | 06.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810305 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 349,00 € | 06.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810306 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 996,00 € | 06.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201870004 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 51,91 € | 06.04.2018 | 19.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810324 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 126,00 € | 06.04.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810284 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7 665,06 € | 05.04.2018 | 19.05.2018 | Faktúra |