Faktúry
Počet záznamov: 2156
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018P0022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 28 874 046,13 € | 17.04.2018 | 19.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018K0028 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 35 940,00 € | 17.04.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018P0023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 127,91 € | 17.04.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018K0029 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 238 700,00 € | 17.04.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810333 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 630,80 € | 17.04.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 201890028 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 192,52 € | 17.04.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810308 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 1 345,00 € | 16.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810276 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Uluntu s.r.o. | 50510410 | 2 545,00 € | 16.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180052 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kvietikova Ivica, RNDr., PhD. | Kvietikova | 287,05 € | 16.04.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180053 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kvietikova Ivica, RNDr., PhD. | Kvietikova | 292,50 € | 16.04.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810318 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -43,56 € | 16.04.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810321 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | I.T.E.I., s.r.o. | 34127879 | 720,00 € | 16.04.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810288 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 1 003,38 € | 13.04.2018 | 19.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810316 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ProVera Consult, s.r.o. | 35825502 | 71 128,80 € | 13.04.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810317 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ProVera Consult, s.r.o. | 35825502 | 28 622,40 € | 13.04.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810320 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 13.04.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810319 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 54,00 € | 13.04.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0042 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 249 500,00 € | 13.04.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810341 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ROIN, s. r. o. | 35848901 | 2 656,27 € | 13.04.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180051 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Machová Mária, MUDr. | Machová | 27,62 € | 13.04.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 201890024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JUDr. Jarmila Kováčová | 31762131 | 11 075,25 € | 12.04.2018 | 12.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201890023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad vládneho auditu | 50086821 | 276 718,22 € | 12.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201840006 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 213,00 € | 12.04.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810310 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 619,00 € | 12.04.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810311 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 635,00 € | 12.04.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810312 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 815,00 € | 12.04.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810315 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 224,48 € | 12.04.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810313 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 375,99 € | 12.04.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810314 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 58,00 € | 12.04.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810278 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DECS CONSULTING, spol. s r.o. | 31322271 | 212,15 € | 12.04.2018 | 13.06.2018 | Faktúra |