Faktúry
Počet záznamov: 2156
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810415 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T services, s.r.o. | 31371566 | 1 641,96 € | 30.04.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810438 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 29,00 € | 30.04.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810414 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T services, s.r.o. | 31371566 | 4 372,80 € | 30.04.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810416 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Velvet Catering s.r.o. v skratke VelCat s.r.o. | 44058730 | 1 020,00 € | 30.04.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810356 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 30.04.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810417 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ružička Csekes s. r. o. | 36863360 | 6 264,00 € | 30.04.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810418 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 672,00 € | 30.04.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810441 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ProVera Consult, s.r.o. | 35825502 | 70 488,00 € | 30.04.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810443 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ProVera Consult, s.r.o. | 35825502 | 19 224,00 € | 30.04.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810364 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 9 490,21 € | 30.04.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810388 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 5 256,00 € | 30.04.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810363 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 89,70 € | 30.04.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810348 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 429,00 € | 27.04.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810349 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 587,50 € | 27.04.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810353 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 3 645,78 € | 27.04.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810376 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 39,92 € | 27.04.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810360 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 217,20 € | 27.04.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810350 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 393,96 € | 26.04.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810370 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 90,58 € | 26.04.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810409 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SKLEGAL s.r.o. | 35973161 | 9 432,00 € | 26.04.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810339 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 198,44 € | 25.04.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810346 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavel Bukoviansky | 40651452 | 7 104,37 € | 25.04.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810343 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 682,43 € | 25.04.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180058 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ihnatko Michal. MUDr. | Ihnatko | 53,00 € | 25.04.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201890026 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 5 000,00 € | 24.04.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810327 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 429,00 € | 24.04.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810330 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DDD-Pohotovosť, spol. s r.o. | 36730114 | 500,00 € | 24.04.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018K0031 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 108 570,00 € | 24.04.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018K0032 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 170 400,00 € | 24.04.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180056 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jozef Ráž Ing. JUDr. | Ráž | 303,60 € | 24.04.2018 | 05.06.2018 | Faktúra |