Faktúry
Počet záznamov: 2156
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180079 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Reter Solár, PhD.doc. RNDR. | Solár | 53,50 € | 23.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810503 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 680,00 € | 23.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180072 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jagerčíková Ľudmila Ing. | Jagerčíková | 24,30 € | 22.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180073 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ráž Jozef Ing. JUDr. | Ráž | 94,60 € | 22.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180074 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Cisarik František,MUDr, CSc. | Cisarik | 26,05 € | 22.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180075 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Cisarik František,MUDr, CSc. | Cisarik | 26,80 € | 22.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810456 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 924,00 € | 22.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180076 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 1 038,15 € | 22.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201840024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Čistý deň, n.o. | 36084158 | 170,00 € | 22.05.2018 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 201810428 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 54,00 € | 21.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810453 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 698,76 € | 21.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810455 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 950,77 € | 21.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810461 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 5 186,40 € | 21.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810462 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ŠVECOVÁ s.r.o. | 47253363 | 1 295,00 € | 21.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810446 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 836,88 € | 21.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810447 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Eugen Holzer H - Pro Com | 37751689 | 1 382,16 € | 21.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810561 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 69,00 € | 21.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018K0044 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | 261 599,42 € | 18.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810437 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 633,00 € | 18.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810459 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 192,00 € | 18.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810474 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fratričová Eva | 34983848 | 139,97 € | 18.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810502 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 595,00 € | 18.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810495 | Vyúčtovacia faktúra za školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Stavebné práce, opravárenské práce | 78,00 € | 18.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
| 20180070 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amersdorfer Peter Dipl. Ing. Dr. | Amersdorfer | 140,70 € | 17.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810422 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 210,00 € | 17.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018K0042 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 2 719,66 € | 17.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018K0043 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice | 35563737 | 1 455,60 € | 17.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180071 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gondárová Vyhničková Helena, PhDr. | Gondárová | 31,06 € | 17.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180069 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Varga Marek, MUDr. | Varga | 54,54 € | 16.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180065 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 803,43 € | 16.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |