Faktúry
Počet záznamov: 2156
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018P0039 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 1 086,20 € | 02.07.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810640 | Balená pitná voda + poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 405,36 € | 02.07.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810641 | Balená pitná voda + poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 52,80 € | 02.07.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810605 | Technik PO 7/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 02.07.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810639 | Balená pitná voda + poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 69,46 € | 02.07.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810632 | Poskytovanie informačných systémov VS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 1 980,00 € | 02.07.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810647 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 1 744,42 € | 02.07.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810620 | Telekomunikačné služby 6/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 308,76 € | 01.07.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810621 | Telekomunikačné služby 6/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 151,81 € | 01.07.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810623 | Telekomunikačné služby 6/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 453,05 € | 01.07.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810622 | Telekomunikačné služby 6/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 483,00 € | 01.07.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810606 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 27,30 € | 30.06.2018 | 11.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810609 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 9 613,88 € | 30.06.2018 | 11.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810612 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. | 00678155 | 2 000,00 € | 30.06.2018 | 11.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810590 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 10 500,00 € | 30.06.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810645 | Zrážková voda 6/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 153,72 € | 30.06.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810616 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMG Facility SK s.r.o. | 50578901 | 3 015,75 € | 30.06.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810655 | Poradenské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ružička Csekes s. r. o. | 36863360 | 12 960,00 € | 30.06.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810607 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 30.06.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810608 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 66,30 € | 30.06.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810627 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 108,00 € | 30.06.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810726 | Letenka - Smatana | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 440,64 € | 30.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810956 | Stravovanie KK MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 66,30 € | 30.06.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201810600 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 924,00 € | 29.06.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810594 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 990,00 € | 29.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810599 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 695,00 € | 29.06.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810614 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SAKON-Lintner Alexander Ing. | 40770613 | 792,00 € | 29.06.2018 | 11.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810615 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 348,00 € | 29.06.2018 | 11.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180114 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Imrich Šteliar | Šteliar | 30,18 € | 29.06.2018 | 11.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810628 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 29.06.2018 | 23.08.2018 | Faktúra |