Faktúry
Počet záznamov: 2156
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018B0114 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 32 500,00 € | 04.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018K0079 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 550 732,50 € | 04.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0116 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 9 583,00 € | 04.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 517 406,00 € | 04.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810788 | Nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 519,00 € | 04.09.2018 | 13.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810798 | Služby technickej a aplikačnej podpory asseco 8/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 447,20 € | 04.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810783 | Oprava MV BA 783 NL | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 789,31 € | 04.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810811 | Vyúčtovanie vodné/stočné 8/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 559,48 € | 04.09.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810970 | Letenka - Mikas | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 028,00 € | 04.09.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201810844 | Zabezpečenie cateringu na workshop PREVENCIA v termíne 4.9.2018 na MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BE COOL, s.r.o. | 35751452 | 1 092,24 € | 04.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201820020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BCL-Brown´s Hotel | 510569595 | 358,20 € | 03.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810775 | Protipožiarne dvere | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 3 891,00 € | 03.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810776 | Prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 25,32 € | 03.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810809 | Nákup pc a pc príslušenstva | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | -641,58 € | 03.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| 2018B0109 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 215 000,00 € | 03.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0110 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Rázsochy | 50943499 | 15 000,00 € | 03.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810767 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 900,00 € | 03.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810784 | Balená pitná voda + poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 553,68 € | 03.09.2018 | 13.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810785 | Balená pitná voda + poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 66,38 € | 03.09.2018 | 13.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810786 | Balená pitná voda + poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 49,54 € | 03.09.2018 | 13.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810793 | Prenajom priestorov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 305,09 € | 03.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810825 | Letenka - Mikloši | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 587,00 € | 03.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 2018B0111 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 18 000,00 € | 03.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810787 | Vyuzivanie spravodajskych servisov TASR 8/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 996,00 € | 03.09.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810835 | Nákup čistiacich, umývacích a hygienických prostriedko | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STC MARTIN, s.r.o. | 36427993 | 1 167,95 € | 03.09.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810795 | Internetový portál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 03.09.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201810789 | Telekomunikačné služby 8/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 278,15 € | 01.09.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810790 | Neobmedzený mob. internet 8/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 533,94 € | 01.09.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810791 | Telekomunikačné služby 8/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 483,00 € | 01.09.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810792 | Telekomunikačné služby 8/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 157,07 € | 01.09.2018 | 16.10.2018 | Faktúra |