Faktúry
Počet záznamov: 2156
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810826 | Letenka - Trusková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 665,00 € | 10.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810816 | Servis kotolne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. | 00685780 | 300,00 € | 10.09.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810836 | Stravné lístky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 8 254,68 € | 10.09.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20180138 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Krnáč Štefan MUDr. | Krnáč | 36,86 € | 10.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810833 | Projektové práce pre vytvorenie a stavebnú úpravu pristorov UNB Ružinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lesay Rastislav, s.r.o.Ing. arch. | 36358533 | 13 560,00 € | 10.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810841 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kriško Michal JUDr. | Kriško | 210,00 € | 10.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811335 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 911,78 € | 10.09.2018 | 14.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201870009 | telefónne náklady - projekty | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Stavebné práce, opravárenské práce | 59,00 € | 10.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | ||||
| 201810840 | Vyúčtovacia FA - predplatné časopisu ÚAD | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská komora certifikovaných účtovníkov | 17314020 | 192,13 € | 07.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810820 | Oprava MV BA 980 XZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 1 157,28 € | 07.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810821 | Oprava MV BA 554 PO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 2 233,88 € | 07.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201890061 | Nájomné - | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vladimír Jurica | Jurica | 353,00 € | 06.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201890062 | Refundácvia výdavkov za ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Jaroslav Ridoško, PhD., MBA | Ridoško | 105,00 € | 06.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| 2018B0119 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 95 131,94 € | 06.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0120 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou | 30796482 | 96 432,00 € | 06.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018K0083 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 58 680,00 € | 06.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810824 | Vyúčtovanie plyn 8/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 733,02 € | 06.09.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201890060 | Cestovné poistenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 16,60 € | 05.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| 2018K0081 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 101 406,15 € | 05.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018K0082 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 2 353 947,60 € | 05.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0118 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 300 000,00 € | 05.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180137 | Refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici | 00606979 | 1 187,75 € | 05.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810813 | Telekomunikačné služby 8/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BENESTRA, s. r. o. | 46303502 | 681,48 € | 05.09.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810814 | Technik PO 9/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 05.09.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20180135 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Machová Mária, MUDr. | Machová | 36,50 € | 05.09.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018K0080 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 00165549 | 289 577,66 € | 04.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0115 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 281 496,00 € | 04.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018P0052 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 58 333,00 € | 04.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0112 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 3 333,00 € | 04.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0113 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 1 098 425,00 € | 04.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |