Faktúry
Počet záznamov: 2156
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018K0086 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 143 640,00 € | 12.09.2018 | 13.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018P0053 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 28 400 894,69 € | 12.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018P0054 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 8 900 011,01 € | 12.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018P0055 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 3 763 757,29 € | 12.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0137 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 4 320,00 € | 12.09.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810830 | Letenka - Kamendy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 594,19 € | 12.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2018B0127 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OZ Na ľade | 42358523 | 19 110,00 € | 11.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0128 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | oneT | 42145414 | 26 807,00 € | 11.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0129 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všetko pre zdravie, o. z. | 42169771 | 29 165,00 € | 11.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0130 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 26 683,60 € | 11.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0131 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže | 42217202 | 19 600,00 € | 11.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0132 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie PRIMA | 31789650 | 19 850,00 € | 11.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0133 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Linka detskej istoty, n.o. | 45744327 | 19 997,00 € | 11.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0134 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ústav psychologickej prevencie, n.o. Institute of Psychological Prevention, NGO | 45732329 | 8 055,60 € | 11.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0135 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KASPIAN | 42129681 | 6 788,56 € | 11.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0136 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o. | 37954920 | 31 424,00 € | 11.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810812 | Nákup - konferenčné stoličky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 1 050,00 € | 11.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810822 | Nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 8 544,00 € | 11.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810817 | Kontroly prenosných hasiacich prístrojov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Flamecontrol s. r. o. | 47218657 | 687,60 € | 11.09.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810818 | Kontroly prenosných hasiacich prístrojov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Flamecontrol s. r. o. | 47218657 | 66,00 € | 11.09.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810823 | Systémová údržba HUMAN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 963,20 € | 11.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810886 | Dobropis - Slovenská pošta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -28,62 € | 11.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810846 | Informačná večera popodujatí ECRIN pre 24 ľudí | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Carlton Property, s. r. o. | 36860492 | 1 075,36 € | 11.09.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018K0084 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 225 223,98 € | 10.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0121 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mesto Trstená | 00314897 | 10 050,00 € | 10.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0122 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Metamorfozis | 42362989 | 21 567,50 € | 10.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0123 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Filia nezisková organizácia | 35506130 | 8 000,00 € | 10.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0124 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Spoločný záujem, o.z. | 30794901 | 24 150,00 € | 10.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0125 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie Odyseus | 31788734 | 19 942,00 € | 10.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0126 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rodina a spoločnosť | 42288801 | 17 043,00 € | 10.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra |