Faktúry
Počet záznamov: 2156
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018K0089 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 589 290,80 € | 27.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810882 | Letenka - Okruhlica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 655,50 € | 27.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810962 | Čistenie kanalizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fratričová Eva | 34983848 | 139,97 € | 27.09.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201810854 | Vyúčtovacia FA predplatné tlače | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 21,89 € | 26.09.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810853 | Vyúčtovacia FA predplatné tlače | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 684,03 € | 26.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810867 | Vyúčtovacia FA Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 73,00 € | 26.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810870 | nákup mobilný telefon | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELECTRO TRADE s.r.o. | 50251325 | 342,00 € | 26.09.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810866 | Prenajom rohozi 9/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 201,24 € | 26.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810868 | Nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 266,80 € | 26.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810878 | Letenka - Kišacová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 619,00 € | 25.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810953 | Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 381,60 € | 25.09.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810949 | Letenka - DInušová, Kozmannová, Solovič | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 9 069,00 € | 25.09.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| 201810974 | Dobropis Letenka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | -933,62 € | 25.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810990 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Stavebné práce, opravárenské práce | 158,00 € | 25.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| 201890064 | Poistenie vozidiel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1 560,38 € | 24.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20180141 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kalavská Andrea, PhD. Doc. MUDr. | Kalavská | 126,60 € | 24.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810851 | Služby terminálu Airport Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) | 35884916 | 235,20 € | 24.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810876 | Letenka - Kažík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 070,00 € | 24.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810877 | Letenka - Syčová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 679,00 € | 24.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810879 | Letenka - Gubková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 690,00 € | 24.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810880 | Letenka - Mikloši | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 655,22 € | 24.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2018B0151 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 37 549,87 € | 21.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0152 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 35 867,11 € | 21.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0153 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 50 957,71 € | 21.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0154 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 42 744,19 € | 21.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0155 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 46 602,76 € | 21.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0156 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 00165549 | 64 552,83 € | 21.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0157 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 48 635,11 € | 21.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0158 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 57 709,84 € | 21.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0159 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IMUNA PHARM, a.s. | 36473685 | 9 624,08 € | 21.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |