Faktúry
Počet záznamov: 2156
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180154 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Derňárová Ľubica. PhDr., PhD. | Derňárová | 63,94 € | 05.10.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180156 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Pavol Žúdor, DrSc. | Žúdor | 29,50 € | 05.10.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810980 | Letenka - Kromerová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 514,38 € | 05.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201840030 | Letenka - Bačová, Felecanová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 731,00 € | 05.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20180155 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ihnatko Michal. MUDr. | Ihnatko | 53,00 € | 05.10.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 201811028 | Lotus notes infrastruktura | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 05.10.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811022 | Letenka - Šidlo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 453,24 € | 05.10.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201810895 | Účastnícky polatok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EGO Zlín, spol. s.r.o. | 46902473 | 140,00 € | 04.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20180147 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Matloňová Zuzana Ing. | Matloňová | 362,65 € | 04.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0169 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredná odborná škola strojnícka | 37922459 | 836,00 € | 04.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0170 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 00165549 | 810,00 € | 04.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810910 | Nákup kanc. stoličiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 2 373,60 € | 04.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810915 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 324,00 € | 04.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810916 | Servis kopirovacej techniky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ján Jarolín - kancelárska technika | 32167172 | 1 197,97 € | 04.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2018B0171 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 1 362,61 € | 04.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0172 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 914,36 € | 04.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810928 | Vyúčtovacia faktúra za plyn 10/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 046,64 € | 04.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810950 | Dobropis Diners Club | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | -109,58 € | 04.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810942 | Oprava kopirovacieho stroja - AFICIO MP 1350 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 1 385,52 € | 04.10.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| 201810944 | notarske sluzby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JUDr. Jarmila Kováčová | 31762131 | 456,56 € | 04.10.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| 201810948 | Poradenské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | value4you, s. r. o. | 36332232 | 10 200,00 € | 04.10.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| 201810922 | Údržba a rozvoj Aplikačného programového vybavenia Asseco SPIN 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 2 139,91 € | 04.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 201810936 | Zimné pneumatiky pre služobné vozidlá MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CentrumKolies, s.r.o. | 46026339 | 2 486,40 € | 04.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| 201810938 | Oprava MV BA 350 TR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 435,96 € | 04.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20180161 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Max Gassmann | Gassmann | 444,21 € | 04.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810963 | Nákup čistiacich, umývacích a hygienických prostriedkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STC MARTIN, s.r.o. | 36427993 | 85,44 € | 04.10.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811016 | Distribúcia hygienických balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 97,72 € | 04.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810888 | Ubytovanie, Špánik, Greisigerová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fraser Palace Kuala Lumpur | Fraserpalace | 709,92 € | 03.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810896 | Vyúčtovacia FA 9/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 335,73 € | 03.10.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201890065 | Poistenie ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 240,76 € | 03.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |