Faktúry
Počet záznamov: 2156
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201811328 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 25,87 € | 20.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201811296 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 340,01 € | 20.12.2018 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811319 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMM, spol. s r.o. | 17316260 | 50 892,00 € | 20.12.2018 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811300 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 167,82 € | 20.12.2018 | 19.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018B0228 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 35 407,74 € | 19.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018B0224 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 12 072,47 € | 19.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018B0225 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 7 967,38 € | 19.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018B0226 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 5 584,47 € | 19.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018B0227 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 00165549 | 30 520,25 € | 19.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 201890079 | Online prístup | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 134,37 € | 19.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20180197 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jagerčíková Ľudmila Ing. | Jagerčíková | 29,36 € | 19.12.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811314 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 156,59 € | 19.12.2018 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811321 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 450,00 € | 19.12.2018 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811356 | Predplatné finančný spravodaj na rok 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TIRNA, vydavateľské družstvo | 36750697 | Stavebné práce, opravárenské práce | 239,40 € | 19.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | ||||
| 20180196 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Max Gassmann | Gassmann | 623,56 € | 18.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811279 | Portál vzdelávania zdrav. pracovníkov kompexná analýza pre tvorbu portálu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SPOJNET s. r. o. | 45390053 | 23 760,00 € | 18.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811324 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Hideghéty | 41982606 | 1 135,00 € | 18.12.2018 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811311 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 963,20 € | 18.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201890075 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Jaroslav Ridoško, PhD., MBA | Ridoško | 302,50 € | 17.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180195 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amersdorfer Peter Dipl. Ing. Dr. | Amersdorfer | 125,60 € | 17.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 201890077 | Zmluva o nájme | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vladimír Jurica | Jurica | 353,00 € | 17.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811267 | Novoročné pozdravy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 1 249,56 € | 17.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811276 | Oprava kanalizačného potrubia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Hrebeň - Aqua-term-gas | 41717261 | 750,00 € | 17.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201890076 | Rozhlas a televízia 11/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 17.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811265 | štúdia koncepčného riešenia VZT UNB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KLIMA KONZULT, spol. s r.o. | 00602744 | 2 484,00 € | 17.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2018K0121 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Chemický ústav Slovenskej akadémie vied | 00166618 | 89 750,00 € | 17.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018K0122 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied | 50073869 | 10 000,00 € | 17.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018K0123 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 72 000,00 € | 17.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018K0124 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 19 000,00 € | 17.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018K0125 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 9 000,00 € | 17.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra |