Faktúry
Počet záznamov: 2156
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201811020 | Letenka - Debnárová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 553,00 € | 26.10.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811021 | Letenka - Balla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 357,00 € | 26.10.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811045 | Servis dochádzkového terminálu MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 72,00 € | 26.10.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811077 | Mandátny certifikát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 300,00 € | 26.10.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20180168 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gondárová Vyhničková Helena, PhDr. | Gondárová | 42,76 € | 26.10.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811104 | Zabezpečenie občerstvenia na konfereciu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 1 280,00 € | 26.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811005 | Dodávka a montáž výstražného svetelného a zvukového zariadenia do služobných vozidel MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SELVIT, spol. s r.o. | 36370053 | 7 699,20 € | 25.10.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811094 | vyhotovnie umeleckých predmetov- prezentačné materiály V4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Monika | 42208955 | 1 360,00 € | 25.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811109 | Poskytnutie konzultačných služieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lewik, s. r. o. | 50631071 | 52 800,00 € | 25.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810863 | Prenájom tabletov v termína 19.9-20.9-2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 240,00 € | 24.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20180165 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jozef Ráž Ing. JUDr. | Ráž | 240,18 € | 24.10.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018K0103 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 2 815 632,83 € | 24.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810997 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 153,84 € | 24.10.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201810993 | Prehliadka EPS za 10/20189 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 785,40 € | 24.10.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811017 | Letenka - Liptáková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 735,00 € | 24.10.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811240 | Dopravno psychologické vyšetrenie vodič s pravom prednostnej jazdy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica svätého Michala, a. s. | 44570783 | 80,00 € | 24.10.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811010 | Zabezpečenie prepravy osôb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PRESSBURGBUS, s. r. o. | 44069367 | 864,00 € | 23.10.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811074 | Úhrada za distribúciu hygienických balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 30,66 € | 23.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811075 | Úhrada za distribúciu hygienických balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 80,00 € | 23.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810967 | Vypracovanie zoznamu parcelných čísiel dotknutých parciel v ochrannom pásme I. stupňa prírodných liečivých zdrojov v lokalitách Červený Kláštor, Lhnice, Kamienka, Oravská Polhora | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rybárska Emília Ing. - GEODETICKÉ PRÁCE | 36975907 | 3 500,00 € | 22.10.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201810998 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 2 162,48 € | 22.10.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811117 | Servis kopírovacieho stroja Aficio | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 332,40 € | 22.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810664 | Telekomunikačné služby 6/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 151,81 € | 20.10.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| 2018K0102 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 30 850,95 € | 19.10.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180163 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jurina Vladmír RNDr. | Jurina | 70,00 € | 19.10.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180164 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 1 139,99 € | 19.10.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810996 | Zabezpečenie cateringu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BE COOL, s.r.o. | 35751452 | 717,06 € | 19.10.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811026 | Revízia regálového systemu archívu MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NIKOL Martin, s.r.o. | 36389803 | 1 200,00 € | 19.10.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811030 | Pravidelná kontrola a servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 261,00 € | 19.10.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811219 | Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | APUEN AKADÉMIA s. r. o. | 48282413 | 432,00 € | 19.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |