Faktúry
Počet záznamov: 2156
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201811038 | Zrazkova voda 10/2017 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 159,25 € | 31.10.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811039 | Upratovacie služby 10/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMG Facility SK s.r.o. | 50578901 | 3 015,75 € | 31.10.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811040 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 150,26 € | 31.10.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811046 | Prenájo mobilných WC- | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 108,00 € | 31.10.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811000 | Aktualizácia a profylaktika NAS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT Enter s. r. o. | 47634642 | 11 520,00 € | 31.10.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811051 | Zabezpečenie strážnej služby - nemocnica Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 10 500,00 € | 31.10.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811052 | Poradenské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ružička Csekes s. r. o. | 36863360 | 23 083,20 € | 31.10.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811053 | Poradenské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ružička Csekes s. r. o. | 36863360 | 14 472,00 € | 31.10.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811062 | Kancelársky papier A 4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 262,76 € | 31.10.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811088 | Revizia a servis kotolne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. | 00685780 | 2 910,00 € | 31.10.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811031 | Stravovanie KK 10/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 84,00 € | 31.10.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811041 | Prenájom SEPP 10/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 31.10.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811032 | Stravovanie zamestnancov 10/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 11 085,26 € | 31.10.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811078 | Mandátny certifikát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 1 896,78 € | 31.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811035 | Internetový portál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 31.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2018P0062 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 55 000 000,00 € | 29.10.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810991 | Psychologické vyšetrenie vodičov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KASPO s.r.o. | 31374883 | 180,00 € | 29.10.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201810994 | Interiérové vybavenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZNZ interiér s. r. o. | 48112496 | 2 640,00 € | 29.10.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201810995 | Pravidelná údržba kávovarov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SAKON-Lintner Alexander Ing. | 40770613 | 918,00 € | 29.10.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811004 | Servis softvéru 9/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 29.10.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811006 | Nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 5 844,00 € | 29.10.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811023 | Letenka - Malovecká | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 589,00 € | 29.10.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811060 | Zabezpčenie občerstvenia dvojdňovej výročnej konferencie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROHOTEL a. s. | 44360746 | 28 784,60 € | 29.10.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811034 | Servis softvéru NFR 10/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 29.10.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201820026 | Školenie - Podhradayová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Český institut interních auditorů, z.s. | 62932632 | 4 840,00 € | 29.10.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201810992 | Prehliadka EPS za 10/20189 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 1 409,40 € | 26.10.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811007 | Oprava MV | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 1 706,90 € | 26.10.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811008 | Oprava MV | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 52,80 € | 26.10.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811009 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 52,80 € | 26.10.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 201811019 | Letenka - Patejdl | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 706,00 € | 26.10.2018 | 18.12.2018 | Faktúra |