Faktúry
Počet záznamov: 2156
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018B0179 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 1 098 425,00 € | 05.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0180 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 32 500,00 € | 05.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0181 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 9 583,00 € | 05.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0182 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 3 333,00 € | 05.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0183 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 517 406,00 € | 05.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0184 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 281 496,00 € | 05.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018P0063 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 58 333,00 € | 05.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 201811033 | Technik PO 10/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 05.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811055 | Letenka - Štofko | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 369,43 € | 05.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811067 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 637,50 € | 05.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 201811090 | Prenájom priestorov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 305,09 € | 05.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811084 | Letenka - Malovecká | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 784,74 € | 05.11.2018 | 25.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811064 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 132,00 € | 05.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811065 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 113,52 € | 05.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811066 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 480,00 € | 05.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811042 | Servis MV BL 241 NP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 52,80 € | 05.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811043 | Servis MV BA 980 XZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 52,80 € | 05.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811044 | Servis MV BA 570 PU | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 414,26 € | 05.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811085 | Servis MV BL 256 NS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 52,80 € | 05.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201870012 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 49,30 € | 03.11.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201810987 | Čistiace a upratovacie práce za 10/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 955,00 € | 02.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811037 | Balená pitná voda + poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 35,95 € | 02.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811089 | Notárske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JUDr. Jarmila Kováčová | 31762131 | 51,17 € | 02.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811069 | Úhrada za distribúciu hygienických balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 50,00 € | 02.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811336 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 421,92 € | 02.11.2018 | 14.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811337 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 89,57 € | 02.11.2018 | 14.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811001 | Telekomunikačné služby 10/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 483,00 € | 01.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811002 | Telekomunikačné služby 10/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 419,53 € | 01.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811003 | Telekomunikačné služby 10/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 461,86 € | 01.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811012 | Revízia výťahov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 268,80 € | 31.10.2018 | 18.12.2018 | Faktúra |