Faktúry
Počet záznamov: 2156
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018P0064 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 107,47 € | 08.11.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018P0065 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 150,77 € | 08.11.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 201811083 | Letenka - Šuvada | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 279,63 € | 08.11.2018 | 25.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20180193 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Peter Pekarovič | Pekarovič | 33,62 € | 08.11.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811123 | Zariadenie na uskutočnenie videohovorov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ACCOX, s.r.o. | 31693016 | 3 960,00 € | 08.11.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811257 | Distribúcia hygienických balíčkov do nemocníc | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 25,72 € | 08.11.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201820029 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAR marketing, s.r.o. | 64616398 | Stavebné práce, opravárenské práce | 335,17 € | 08.11.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| 201820030 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAR marketing, s.r.o. | 64616398 | Stavebné práce, opravárenské práce | 335,17 € | 08.11.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018K0107 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 395 440,80 € | 07.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180166 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zvara Peter Dr. | Zvara | 420,68 € | 07.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 201811050 | Distribúcia hygienických balíčkov do nemocníc | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 38,80 € | 07.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018B0178 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 63 185,00 € | 07.11.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 201811082 | Letenka - Kallayová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 061,44 € | 07.11.2018 | 25.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811063 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 264,72 € | 07.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811070 | Úhrada za distribúciu hygienických balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 35,84 € | 07.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201840031 | Poskytnutie informácií o klientoch a ich činnosti nízkoprahových programov v oblasti harm reduction pre potreby monitorovanie rogovej situácie na Slovensku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie Odyseus | 31788734 | 210,00 € | 07.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811102 | Vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 28,80 € | 07.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811103 | Mandátny certifikát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 3 600,00 € | 07.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811018 | Letenka - Debnárová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 550,00 € | 06.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811056 | Letenka - Trusková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 655,00 € | 06.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811057 | Letenka - Trusková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 946,00 € | 06.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811058 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 591,00 € | 06.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 201811047 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 136,80 € | 06.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811079 | Vyuzivanie spravodajskych servisov TASR 10/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 996,00 € | 06.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811080 | Telekomunikačné služby 10/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BENESTRA, s. r. o. | 46303502 | 885,40 € | 06.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811073 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 584,24 € | 06.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201811071 | Úhrada za distribúciu hygienických balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 89,93 € | 06.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2018K0106 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 00165549 | 265 171,97 € | 05.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018K0104 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 1 166 820,00 € | 05.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018K0105 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 58 800,00 € | 05.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra |