Faktúry
Počet záznamov: 2156
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201840037 | Ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TATRA UNITED CORPORATION, a. s. | 31382711 | 333,50 € | 20.11.2018 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811119 | Školenie Šmidovičová, Hortajová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 138,00 € | 20.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811353 | Predplatné Zbierka zákonov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | Stavebné práce, opravárenské práce | 924,00 € | 20.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | ||||
| 201811173 | Vyúčtovacia faktúra nákup mobilného telefónu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELECTRO TRADE s.r.o. | 50251325 | 332,00 € | 19.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811135 | Letenka - Kromerová, Trusková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 518,44 € | 19.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811172 | Nákup čistiacich, umývacích a hygienických prostriedkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STC MARTIN, s.r.o. | 36427993 | 1 264,44 € | 19.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20180173 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ráž Jozef Ing. JUDr. | Ráž | 42,18 € | 16.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180174 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bicianová Pavla | Bicianová | 49,20 € | 16.11.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811101 | Akustická stena do kancelárie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INBUILD s.r.o. | 50647156 | 1 446,25 € | 16.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20180169 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gondárová Vyhničková Helena, PhDr. | Gondárová | 40,58 € | 16.11.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180170 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Trnková Eva | Trnková | 20,90 € | 16.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180171 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 24,00 € | 16.11.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180172 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jagerčíková Ľudmila Ing. | Jagerčíková | 24,60 € | 16.11.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811116 | Servis MV BL 230 LB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 240,95 € | 16.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20180175 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Svorad Jozef | Svorad | 16,05 € | 16.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201811174 | Inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 217,20 € | 16.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811163 | Vyhotovenie súboru profilových fotografií predstaviteľov MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Orešková Ivona | 32758201 | 1 150,00 € | 16.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811147 | Letenka - Ochaba | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 585,00 € | 16.11.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201840034 | Poskytnutie informácií o klientoch a ich činnosti nízkoprahových programov v oblasti harm reduction pre potreby monitorovanie rogovej situácie na Slovensku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie Odyseus | 31788734 | 210,00 € | 16.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811098 | Servisne cinnosti | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 600,00 € | 15.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20180167 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kvietikova Ivica, RNDr., PhD. | Kvietikova | 415,85 € | 15.11.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811121 | Servis klimatizačných a vzduchotechnických zariadení | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 6 948,00 € | 15.11.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811131 | Letenka - Olearová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 538,00 € | 15.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811132 | Letenka - Ráž, Nebeský | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 6 284,00 € | 15.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811134 | Letenka - Kallayová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 357,00 € | 15.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811139 | Letenka - Hurná | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 587,00 € | 15.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811179 | Servis dochádzkového terminálu MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 59,76 € | 15.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201870011 | Nákup mobilného telefónu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | WESTech, spol. s r.o. | 35796111 | 974,45 € | 15.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811146 | Letenka - Rieger | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 493,00 € | 15.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811167 | Servisne cinnosti | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T services, s.r.o. | 31371566 | 378,00 € | 15.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |