Faktúry
Počet záznamov: 2156
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018K0109 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 4 708 712,78 € | 26.11.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018B0189 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 155 000,00 € | 26.11.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018B0190 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 505 000,00 € | 26.11.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018K0110 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 7 101 562,30 € | 26.11.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811208 | Zabezpečenie občerstvenia na konfereciu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 1 339,00 € | 26.11.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811100 | Konferencia V4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BHP Tatry, s. r. o. | 45948879 | 17 498,40 € | 23.11.2018 | 25.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018B0187 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 37957937 | 5 000,00 € | 23.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0188 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 37957937 | 2 000,00 € | 23.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180176 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ráž Jozef Ing. JUDr. | Ráž | 589,18 € | 23.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018P0069 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 55 000 000,00 € | 23.11.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811171 | Kancelársky papier A 4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 888,98 € | 23.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811339 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o. | 45980144 | 39 600,00 € | 23.11.2018 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018B0186 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 132 132,00 € | 22.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180180 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Trnková Eva | Trnková | 20,20 € | 22.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201811192 | Revizia a servis kotolne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. | 00685780 | 221,70 € | 22.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811220 | Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 207,00 € | 22.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811136 | Nákup tabletov - vyúčtovacia faktúra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 13 475,88 € | 21.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20180181 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 690,50 € | 21.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201811130 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 795,60 € | 21.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811194 | Revizia a servis kotolne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. | 00685780 | 1 974,00 € | 21.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811225 | Školenie Jančová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 49,00 € | 21.11.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811227 | Reprezentačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 397,50 € | 21.11.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811266 | Novoročné pozdravy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Multigrafika, s. r. o. | 35684798 | 613,20 € | 21.11.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811258 | Distribúcia hygienických balíčkov do nemocníc | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 40,00 € | 21.11.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201890071 | Refundácia výdavkov za ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Jaroslav Ridoško, PhD., MBA | Ridoško | 302,50 € | 20.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201890070 | Rozhlas a televízia 9-10/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 398,32 € | 20.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811111 | Školenie Boháč, Kuruc, | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | APUEN AKADÉMIA s. r. o. | 48282413 | 196,00 € | 20.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811126 | Odstránenie závad v kotolni | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 1 430,64 € | 20.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811133 | Letenka - Barlíková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 532,00 € | 20.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811211 | Letenka - Patejdl | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 429,86 € | 20.11.2018 | 16.01.2019 | Faktúra |