Faktúry
Počet záznamov: 1153
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202411111 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 6 652,80 € | 16.12.2024 | 30.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202411098 | PC zostavy/75 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMM, spol. s r.o. | 17316260 | 132 507,00 € | 11.12.2024 | 02.01.2025 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202411091 | vypracovanie projektu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Intrare s.r.o. | 54804094 | 14 400,00 € | 11.12.2024 | 03.01.2025 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202411117 | analýza súč. stavu IT MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AITEN, a.s. | 36221945 | 81 000,00 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202411125 | vyrovnanie dlhu na zákl. dohody | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 35680202 | 12 193,20 € | 19.12.2024 | 03.01.2025 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202411126 | PHM na palivové karty pre služ. autá | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 3 923,03 € | 19.12.2024 | 03.01.2025 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202411127 | údržba vozidla BL241NP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 5 275,92 € | 19.12.2024 | 03.01.2025 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202411128 | catering_19.12.2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 5 625,00 € | 20.12.2024 | 03.01.2025 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202411129 | kopírovací papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 209,00 € | 20.12.2024 | 03.01.2025 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202411130 | servis kávovarov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Martinka - SAKON servis | 44592973 | 667,00 € | 20.12.2024 | 03.01.2025 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202411131 | catering_19.12.2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 384,80 € | 20.12.2024 | 03.01.2025 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202411132 | prenájom rohoží 12/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 114,38 € | 23.12.2024 | 03.01.2025 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202411133 | repre_nákup hračiek_NÚDCH | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Levron s.r.o. | 27850790 | 701,81 € | 23.12.2024 | 03.01.2025 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202411134 | darčekové sety/GTSÚ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Digitalcare Services, s.r.o. | 51769310 | 3 500,00 € | 27.12.2024 | 03.01.2025 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202411135 | mob.telef. a zariadenia na videokonferencie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSC Line, s.r.o. | 36301621 | 25 426,80 € | 23.12.2024 | 03.01.2025 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202420026 | repre predmety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Attack Promotion s.r.o. | 27176100 | 45 898,14 € | 23.12.2024 | 03.01.2025 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202411138 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | L/R/P advokáti, s.r.o. | 52735354 | 13 158,60 € | 30.12.2024 | 03.01.2025 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202411139 | rýchle úložisko dát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CellQoS, a.s. | 36817864 | 161 244,00 € | 30.12.2024 | 03.01.2025 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410487 | SLA portál kategorizácie 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 2 516,12 € | 13.06.2024 | 30.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410536 | údržba Asseco SPIN2 Health-3-2022-006 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 4 908,55 € | 01.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410550 | servis softveru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 04.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410556 | vyúčtovanie nájom 06/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 4 381,93 € | 04.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410559 | Telekom.služby 06/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 07.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410560 | Telekom.služby 06/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 141,41 € | 07.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410561 | vyúčtovanie vody Vlárska 06/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 731,81 € | 08.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410495 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 156,00 € | 17.06.2024 | 04.08.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410509 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 571,00 € | 25.06.2024 | 25.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410512 | Výberové konanie - Denník SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 72,46 € | 25.06.2024 | 23.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410514 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 98,00 € | 26.06.2024 | 23.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410515 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DIGIT, s.r.o. | 35765682 | 324,00 € | 25.06.2024 | 23.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra |