Faktúry
Počet záznamov: 1153
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202410676 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 625,08 € | 13.08.2024 | 06.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
202410677 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 625,08 € | 13.08.2024 | 06.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
202410679 | asanácia objektov DÚ Kremnica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SIPSTAV s.r.o., r.s.p. | 50226851 | 1 023 826,26 € | 27.08.2024 | 07.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
202410680 | Servis softvéru 07/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 01.08.2024 | 06.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
202410588 | servis HUMAN_klasik+profesionál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 3 204,00 € | 22.07.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
202410603 | výmena klim. jednotky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 2 313,60 € | 30.07.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
202410607 | IS pre register povolení MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 02.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
202410608 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 31.07.2024 | 08.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
202410610 | exter. a inter. práce 6-7/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 2 856,00 € | 31.07.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
202410613 | nájom Bárdošova 08/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 47 018,55 € | 06.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
202410615 | štvrťročná prehliadka EPS 08/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 312,00 € | 05.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
202410617 | Dodávka el. 08/2024 Limbova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | encare, s.r.o. | 52302555 | 7 107,13 € | 05.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
202410618 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 507,26 € | 05.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
202410623 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 416,80 € | 07.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
202410627 | stravovanie zamestnancov 07/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 9 858,60 € | 07.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
202410634 | vyúčtovanie elektriny Limbová_07/24 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | encare, s.r.o. | 52302555 | 3 097,96 € | 08.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
202410637 | balík služieb na portáli profesia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 2 038,80 € | 09.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
202410639 | kontrola a revízia VTZ kotolne Limbova 7/24 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 795,12 € | 02.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
202410640 | Vyúčtovanie Limbová 07/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 189,01 € | 02.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
202410642 | funkcia terchnika PO 6 a 7 mesiac 2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 400,00 € | 01.08.2024 | 08.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
202410643 | služby SLA pre IKT 07/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 828,00 € | 01.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
202410644 | mandátny certifikát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 224,40 € | 02.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
202410645 | Servis softvéru 07/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 01.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
202410646 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 134,00 € | 07.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
202410647 | nájom garáže UNBA 08/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 231,62 € | 09.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
202410648 | publikácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Maxim s. r. o. | 47529474 | 75,60 € | 12.08.2024 | 08.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
202410649 | tele. služby_7/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 159,36 € | 12.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
202410650 | SLA portál kategorizácie 07/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 5 564,52 € | 14.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
202410651 | vyúčtovanie plynu 07/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 052,32 € | 13.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
202410653 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 296,00 € | 14.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra |