Faktúry
Počet záznamov: 1153
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410252 | oprava poškodeného audiovrátnika | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 204,00 € | 08.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410257 | Údržba vozidla BL284TI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 85,94 € | 10.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410258 | vyúčtovanie plyn 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 155,16 € | 31.03.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410262 | Súprava /šálky + podšálky/ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 50,80 € | 09.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410264 | využívanie kanalizácie I.Q 2024 Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 184,97 € | 09.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410283 | Právne služby POO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 8 095,20 € | 31.03.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410284 | ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Agentúra KAMI, s.r.o. | 36706272 | 361,50 € | 25.03.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410286 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 17.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410288 | Diskové pole | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | InterWay, a. s. | 35728531 | 155 868,00 € | 12.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410290 | prenájom rohoží 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 144,96 € | 26.03.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410292 | 2.štvrťrok Lotus Notes 2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 09.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410295 | nájom garáže UNBA 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 224,47 € | 09.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410301 | Online školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 97,00 € | 17.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410302 | Mzdový špecialista | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o | 36760951 | 330,00 € | 17.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410303 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr. Robert Mokráš | 55367496 | 97,00 € | 13.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410306 | Oprava výťahu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 187,44 € | 22.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410308 | náklady za let BRUSEL ministerka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 333,49 € | 10.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410023 | 1.štvrťrok Lotus Notes 2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 16.01.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410185 | SLA pre portál kategorizácie 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 12.03.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410266 | Údržba vozidla_BL127SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 683,11 € | 12.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410267 | Údržba vozidla_BL130SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 375,10 € | 15.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410269 | Denník SME - výb. konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 63,41 € | 12.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410277 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 226,00 € | 12.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410273 | údržba ASSECO SPIN 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 12.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410278 | Čistiace prostriedky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VHM Corp s. r. o. | 53898834 | 133,56 € | 16.04.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410279 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 270,35 € | 16.04.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410282 | úprava portálu kategorizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 3 600,00 € | 15.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410285 | Dodanie vyzitiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 156,00 € | 16.04.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410294 | Konferenčné kreslá/18 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KLS spol. s.r.o. | 30223288 | 3 564,00 € | 12.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410296 | Hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 833,51 € | 15.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra |