Faktúry
Počet záznamov: 1033
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410193 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 002,22 € | 18.03.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410213 | Záloha plyn 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 645,42 € | 01.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410221 | Zimná údržba 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 300,00 € | 31.03.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410194 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 121,59 € | 18.03.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410201 | Dodanie vizitiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 156,00 € | 19.03.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410202 | Denník SME - výb. konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 72,46 € | 20.03.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410203 | Denník SME - výb. konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 67,93 € | 20.03.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410205 | telek. služby 01.01.-15.03.2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 35680202 | 8 280,00 € | 20.03.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410212 | pravidelná kontrola EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 200,76 € | 20.03.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410215 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 642,00 € | 19.03.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410198 | ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Agentúra KAMI, s.r.o. | 36706272 | 190,00 € | 18.03.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410218 | nájom Bárdošova 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 47 505,51 € | 01.04.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410225 | IS pre register povolení MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 02.04.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410226 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 482,84 € | 31.03.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410227 | Vyúčtovanie Limbová 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 189,01 € | 31.03.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410228 | služby SLA pre IKT 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 828,00 € | 03.04.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410229 | Technické a podporné služby 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 6 673,33 € | 03.04.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410234 | telek. služby 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.04.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410235 | telek. služby 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 406,04 € | 01.04.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410237 | stravovanie zamestnancov 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 10 782,50 € | 30.03.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410247 | Dodávka elektriny 04/2024 Limbová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | encare, s.r.o. | 52302555 | 7 107,13 € | 01.04.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410254 | ZSE Drive mesačný poplatok 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 11,90 € | 06.04.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410255 | monitoring médií 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 1 020,00 € | 31.03.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410265 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 302,00 € | 09.04.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410274 | Prehliadka výťahu 2. kvartál 2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 268,80 € | 16.04.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410280 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 929,00 € | 11.04.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410281 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 2 006,00 € | 15.04.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410289 | Ubytovanie + stravovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FARMI - PROFI, spol. s r.o. | 36656887 | 1 064,50 € | 16.04.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410138 | servis HUMANET, Timtec Food 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 192,80 € | 29.02.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410144 | prenájom rohoží 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 144,96 € | 27.02.2024 | 22.05.2024 | Faktúra |