Faktúry
Počet záznamov: 1153
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410142 | Servis služ. vozidla BL261UM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 79,20 € | 29.02.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410143 | Vyúčtovanie Limbová 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 176,87 € | 29.02.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410145 | nákup kanc. stoličiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 1 404,00 € | 29.02.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410151 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 625,19 € | 29.02.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410152 | Dodávka elektriny 03/2024 Limbová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | encare, s.r.o. | 52302555 | 7 107,13 € | 01.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410157 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 28,80 € | 29.02.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410161 | telek. služby 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 514,00 € | 01.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410162 | telek. služby 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410169 | nájom Bárdošova 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 54 806,82 € | 01.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410179 | ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Agentúra KAMI, s.r.o. | 36706272 | 102,00 € | 13.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410180 | ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Agentúra KAMI, s.r.o. | 36706272 | 102,00 € | 29.02.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410181 | ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Agentúra KAMI, s.r.o. | 36706272 | 62,00 € | 13.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410140 | služby SLA pre IKT 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 828,00 € | 01.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410149 | spravodajský servis 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 04.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410150 | Údržba vozidla BT070ET | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 859,40 € | 04.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410158 | Servis softvéru 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 29.02.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410159 | Zabezpečenie IT podpory 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 29.02.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410160 | monitoring médií 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 1 020,00 € | 29.02.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410168 | vyúčtovanie nájom 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 5 228,52 € | 04.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410172 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 936,80 € | 04.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410174 | exert. a inter. práce 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 428,00 € | 04.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410131 | Vytvorenie a nasadenie aplikácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wisdom Factory, s. r. o. | 47826100 | 28 800,00 € | 21.02.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410148 | stravovanie zamestnancov 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 13 453,30 € | 29.02.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410155 | Letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 603,00 € | 29.02.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410164 | vyúčtovanie elektrina 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 002,02 € | 29.02.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410165 | vyúčtovanie plyn 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 392,77 € | 29.02.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410166 | Vyúčtovanie Vlárska 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 762,52 € | 06.03.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410175 | Vrecia na odpad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VHM Corp s. r. o. | 53898834 | 131,28 € | 11.03.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410176 | mesačná prehliadka EPS 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 54,00 € | 12.03.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410177 | štvrťročná prehliadka EZS v 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 300,00 € | 12.03.2024 | 01.05.2024 | Faktúra |