Faktúry
Počet záznamov: 1153
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410178 | vyúčtovanie publikácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 81,60 € | 29.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410167 | nájom garáže UNBA 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 374,25 € | 01.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410098 | Zabezpečenie stravovania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BraVe Solutions, s. r. o. | 52493962 | 93,00 € | 13.02.2024 | 13.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410117 | Letenky Ballová, Mozéová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 142,00 € | 15.02.2024 | 13.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410126 | exert. a inter. práce 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 496,00 € | 15.02.2024 | 13.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410147 | Záloha plyn 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 069,15 € | 01.03.2024 | 13.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410173 | Zimná údržba 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 300,00 € | 29.02.2024 | 13.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410122 | SLA Service Support pre HP Blade | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | InterWay, a. s. | 35728531 | 45 676,80 € | 19.02.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410123 | Revitalizácia rozvodov v KM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 1 162,56 € | 19.02.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410127 | Obal na diplom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Reklamná agentúra PRECISION s.r.o. | 36558613 | 42,00 € | 21.02.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410130 | Údržba vozidla BL230LB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 365,10 € | 21.02.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410132 | Spoluúčasť BL130SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 66,00 € | 18.02.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410197 | Hosp. noviny predplatné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 274,83 € | 14.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410118 | Letenky Švecová Cveková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 642,00 € | 15.02.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410119 | Letenky Kloslová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 642,00 € | 15.02.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410133 | Sieťový kábel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 61,56 € | 22.02.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410153 | Vlajky + príslušenstvo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 1 034,40 € | 01.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410163 | odber vody Dú Kremnica 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 744,85 € | 29.02.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410116 | letenka Kasanová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 346,00 € | 19.02.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410128 | Tlmočnícke služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 156,00 € | 20.02.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410134 | Letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 498,00 € | 23.02.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410154 | IS pre register povolení MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 07.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410156 | funkcia technika PO 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 01.03.2024 | 13.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410170 | ZSE Drive mesačný poplatok 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 18,96 € | 08.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410171 | Technické a podporné služby 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 6 673,33 € | 01.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410129 | Dodanie vizitiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 187,20 € | 22.02.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410135 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 57,60 € | 27.02.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410136 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 76,80 € | 27.02.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410137 | školenbie HUMAN Klasic | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 68,40 € | 28.02.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410141 | Hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 833,51 € | 01.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra |