Faktúry
Počet záznamov: 1153
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410069 | vyučtovanie Finančný spravodaj 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TIRNA, vydavateľské družstvo | 36750697 | 114,60 € | 05.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410086 | nájom garáže UNBA 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 149,58 € | 07.02.2024 | 16.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410082 | Technické a podporné služby 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 6 673,33 € | 01.02.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410083 | ZSE Drive mesačný poplatok 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 11,90 € | 07.02.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410056 | členský poplatok na rok 2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410061 | telek. služby 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 706,05 € | 01.02.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410062 | telek. služby 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,65 € | 01.02.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410066 | nájom Bárdošova 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 42 880,94 € | 01.02.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410007 | servis HUMANET, Timetec Food 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 192,80 € | 13.01.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410124 | cksdrg.sk - doména | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | WebSupport s. r. o. | 36421928 | 17,88 € | 19.02.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410071 | Právne služby POO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 4 158,00 € | 31.01.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410067 | Kampaň Sedem životov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Grape PR s.r.o. | 47695595 | 9 600,00 € | 31.01.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410084 | kontrola a revízia VTZ kotolne MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 795,19 € | 02.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410106 | monitoring médií 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 1 020,00 € | 31.01.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202420001 | sprístupnenie databázy r.2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LAUER-FISCHER GmbH | LAUER-FISCHER | 3 228,00 € | 11.01.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410053 | IS pre register povolení MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 01.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410054 | služby SLA pre IKT 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 828,00 € | 01.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202420002 | Spríst. databázy Warenverzeichnis 2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Österreichische Apotheker - Verlagsgesellschaft m.b.H | ATU14900008 | 549,00 € | 31.01.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410105 | Dobropis k FA 200026011734 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | -10 132,20 € | 12.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410075 | odber vody Dú Kremnica 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 889,76 € | 31.01.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410074 | letenka Mišík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 438,00 € | 05.02.2024 | 30.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410078 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 198,75 € | 06.02.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410079 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 18,00 € | 06.02.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410094 | Kampaň Sedem životov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Grape PR s.r.o. | 47695595 | 15 120,00 € | 09.02.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410121 | Oprava kávovaru NIVONA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BREL, spol. s r.o. | 31607934 | 185,38 € | 19.02.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410125 | Výmena stropných svietidiel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOOD & GOLDFISH s.r.o. | 51688280 | 668,88 € | 19.02.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410073 | vyúčtovanie nájom 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 4 974,22 € | 01.02.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410076 | Vyúčtovanie Vlárska 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 751,34 € | 06.02.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410090 | Mikrofón Jabra Speak 510 MS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 149,90 € | 07.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410085 | vyúčtovanie elektrina 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 986,90 € | 31.01.2024 | 04.04.2024 | Faktúra |