Faktúry
Počet záznamov: 1153
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410449 | údržba vozidla_BL127SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 109,08 € | 04.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410459 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 470,00 € | 05.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410462 | vyúčtovanie nájom 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 9 249,50 € | 06.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410464 | aktualizácia programu ASPI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 25 776,00 € | 07.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410465 | vyúčtovanie plynu 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 920,61 € | 10.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410472 | vyúčtovanie vody Vlárska 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 720,64 € | 06.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410475 | Denník SME - výberové konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 63,41 € | 06.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410478 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 683,00 € | 12.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410479 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 050,00 € | 12.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410480 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 120,00 € | 12.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410481 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 514,00 € | 12.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410484 | ZSE Drive mesačný poplatok 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 11,90 € | 11.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410485 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 387,00 € | 11.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410497 | mesačná prehliadka EPS 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 54,00 € | 18.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410498 | štvrťročná prehliadka EZS v 06/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 300,00 € | 18.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410506 | USB token pre prístup do ŠP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 295,20 € | 20.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202420014 | EURIPID - ročný poplatok 2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemzeti Egészégbiztositási Alapkezelö | 328104 | 8 696,00 € | 14.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410493 | polokošele so štátnym znakom SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FANSPORT s. r. o. | 45274916 | 522,00 € | 17.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410504 | údržba vozidla_BL127SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 949,72 € | 14.06.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410505 | bezdrôtová nabíjačka/8 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 175,20 € | 18.06.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410507 | seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pro Seminar, s.r.o. | 53269888 | 144,00 € | 18.06.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410470 | servis HUMANET, Timetec Food 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 192,80 € | 10.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410474 | servis Human Profesionál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 39,00 € | 11.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410508 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 662,00 € | 24.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410526 | Prevádzkovanie trafostanice 1.polrok 2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 660,00 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410530 | portrét prezidenta SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 198,00 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410531 | spravodajský servis 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 02.07.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410538 | odber vody DÚ Kremnica 06/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 709,18 € | 02.07.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410539 | záloha za plyn 07/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 804,60 € | 02.07.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410510 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 481,20 € | 25.06.2024 | 19.07.2024 | Faktúra |