Faktúry
Počet záznamov: 1153
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410437 | zber údajov a dát za rok 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROVITAL, občianske združenie | 31117236 | 170,00 € | 31.05.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202440002 | zber údajov za rok 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | COR centrum n.o. | 31908837 | 170,00 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202440004 | zber údajov za rok 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Victus, o.z. | 45024189 | 170,00 € | 05.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410467 | odber vody Dú Kremnica 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 796,22 € | 06.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410416 | servis Human Profesional | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 39,00 € | 29.05.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410433 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 616,00 € | 28.05.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410445 | zrážková voda 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 189,01 € | 04.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410448 | Telekom.služby 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,44 € | 05.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410451 | Dodávka el. 06/2024 Limbova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | encare, s.r.o. | 52302555 | 7 107,13 € | 04.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410455 | nájom Bárdošova 06/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 47 018,55 € | 05.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410456 | stravovanie členov AK 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 30,00 € | 05.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410457 | Strav. zamestn. 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 11 301,80 € | 05.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410458 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 568,08 € | 05.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410471 | IS pre register povolení MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 10.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410492 | dodávka SW na fin. modelovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IXSOL, s.r.o. | 46489860 | 26 856,00 € | 07.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410424 | zber údajov a dát za rok 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NÁVRAT-RDZO | 35980788 | 170,00 € | 29.05.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410429 | údržba vozidla BT-070ET | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 84,10 € | 31.05.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410434 | zber údajov a dát za rok 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre deti a rodiny Adam, o.z. | 31769411 | 170,00 € | 03.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410439 | zber údajov a dát za rok 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nádej - Reménység, n.o. | 34000801 | 170,00 € | 03.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410440 | zber údajov a dát za rok 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Komunita - Ľudovítov n.o. | 36096725 | 170,00 € | 03.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410446 | služby SLA pre IKT 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 828,00 € | 03.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410452 | Záloha za plyn 06/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 192,86 € | 04.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410453 | zber údajov za rok 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Z - NÁVRAT centrum n. o. | 37905929 | 170,00 € | 05.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410454 | zber údajov za rok 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ROAD, nezisková organizácia | 31821022 | 170,00 € | 05.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410460 | tel. služby 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 485,75 € | 05.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410466 | monitoring médii 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 1 020,00 € | 10.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410469 | exter. a inter. práce 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 428,00 € | 07.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410476 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 644,00 € | 06.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410486 | kontrola a revízia VTZ kotolne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 941,59 € | 14.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410488 | Denník SME - výberové konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 86,04 € | 11.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra |