Faktúry
Počet záznamov: 1153
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202410427 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 629,00 € | 30.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
202410442 | zber údajov a dát za rok 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ReSocia, n. o. | 35581727 | 170,00 € | 03.06.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
202440001 | zber údajov za rok 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TEEN CHALLENGE SLOVAKIA n.o. | 37986856 | 170,00 € | 28.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
202440003 | zber údajov za rok 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NELEGÁL, o.z. | 36107824 | 170,00 € | 04.06.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
202410461 | program CENKROS 4_predĺženie platnosti | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KROS a.s. | 31635903 | 604,80 € | 07.06.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
202410232 | servis HUMANET, Timtec Food 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 192,80 € | 04.04.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
202410233 | syst. údržba Human Profesional 1-3/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 2 263,70 € | 04.04.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
202410397 | Denník SME_výberové konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 67,93 € | 23.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
202410398 | dodávka plynu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 25,33 € | 23.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
202410399 | dodávka plynu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 25,31 € | 23.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
202410400 | dodávka plynu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 25,37 € | 23.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
202410406 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 236,40 € | 24.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
202410407 | dodanie vizitiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 78,00 € | 28.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
202410408 | vrecia na odpad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VHM Corp s. r. o. | 53898834 | 160,49 € | 28.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
202410412 | oprava zariadenia RICOH Pro 1106EX | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 72,00 € | 28.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
202410413 | oprava zariadenia RICOH AFICIO MP 1350 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 72,00 € | 28.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
202410414 | káble pre tel.ústredňu a serverovňu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 4 978,15 € | 28.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
202410417 | oprava zariadenia RICOH AFICIO MP 1350 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 72,00 € | 28.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
202410420 | kopírovací papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 967,20 € | 28.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
202410421 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 140,00 € | 29.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
202410432 | Dátový kábel_nabíjačka_mikrofón | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 168,78 € | 31.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
202410444 | funkcia terchnika PO 4 a 5 mesiac 2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 400,00 € | 03.06.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
202410463 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 544,00 € | 07.06.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
202410473 | nájom garáže UNBA 06/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 231,62 € | 11.06.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
202410496 | Vyúčtovanie elektriny 05/2024 Limbová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | encare, s.r.o. | 52302555 | -73,22 € | 10.06.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
202410373 | Technické a podporné služby 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 6 673,33 € | 15.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
202410393 | migrácia dát MZSR - NCZI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 28 116,00 € | 21.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
202410364 | servis HUMANET, Timetec Food 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 192,80 € | 14.05.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
202410426 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 504,00 € | 30.05.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
202410435 | zber údajov a dát za rok 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MANUS o. z. | 37979264 | 170,00 € | 03.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra |