Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1153

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
202410427 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 629,00 € 30.05.2024 21.06.2024 Faktúra
202410442 zber údajov a dát za rok 2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ReSocia, n. o. 35581727 170,00 € 03.06.2024 21.06.2024 Faktúra
202440001 zber údajov za rok 2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TEEN CHALLENGE SLOVAKIA n.o. 37986856 170,00 € 28.05.2024 21.06.2024 Faktúra
202440003 zber údajov za rok 2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NELEGÁL, o.z. 36107824 170,00 € 04.06.2024 21.06.2024 Faktúra
202410461 program CENKROS 4_predĺženie platnosti Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 KROS a.s. 31635903 604,80 € 07.06.2024 21.06.2024 Faktúra
202410232 servis HUMANET, Timtec Food 03/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOUR, spol. s r.o. 31586163 1 192,80 € 04.04.2024 21.06.2024 Faktúra
202410233 syst. údržba Human Profesional 1-3/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOUR, spol. s r.o. 31586163 2 263,70 € 04.04.2024 21.06.2024 Faktúra
202410397 Denník SME_výberové konania Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Petit Press, a.s. 35790253 67,93 € 23.05.2024 21.06.2024 Faktúra
202410398 dodávka plynu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 25,33 € 23.05.2024 21.06.2024 Faktúra
202410399 dodávka plynu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 25,31 € 23.05.2024 21.06.2024 Faktúra
202410400 dodávka plynu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 25,37 € 23.05.2024 21.06.2024 Faktúra
202410406 kancelárske potreby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 236,40 € 24.05.2024 21.06.2024 Faktúra
202410407 dodanie vizitiek Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 78,00 € 28.05.2024 21.06.2024 Faktúra
202410408 vrecia na odpad Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 VHM Corp s. r. o. 53898834 160,49 € 28.05.2024 21.06.2024 Faktúra
202410412 oprava zariadenia RICOH Pro 1106EX Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 72,00 € 28.05.2024 21.06.2024 Faktúra
202410413 oprava zariadenia RICOH AFICIO MP 1350 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 72,00 € 28.05.2024 21.06.2024 Faktúra
202410414 káble pre tel.ústredňu a serverovňu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Resulta, s.r.o. 31340121 4 978,15 € 28.05.2024 21.06.2024 Faktúra
202410417 oprava zariadenia RICOH AFICIO MP 1350 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 72,00 € 28.05.2024 21.06.2024 Faktúra
202410420 kopírovací papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Gerši Peter Ing. - GC Tech. 36880574 967,20 € 28.05.2024 21.06.2024 Faktúra
202410421 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 1 140,00 € 29.05.2024 21.06.2024 Faktúra
202410432 Dátový kábel_nabíjačka_mikrofón Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Alza.sk s. r. o. 36562939 168,78 € 31.05.2024 21.06.2024 Faktúra
202410444 funkcia terchnika PO 4 a 5 mesiac 2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Marci Anton Ing.-HAPOSIS 17683602 400,00 € 03.06.2024 21.06.2024 Faktúra
202410463 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 544,00 € 07.06.2024 21.06.2024 Faktúra
202410473 nájom garáže UNBA 06/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 2 231,62 € 11.06.2024 21.06.2024 Faktúra
202410496 Vyúčtovanie elektriny 05/2024 Limbová 2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 encare, s.r.o. 52302555 -73,22 € 10.06.2024 21.06.2024 Faktúra
202410373 Technické a podporné služby 04/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Resulta, s.r.o. 31340121 6 673,33 € 15.05.2024 21.06.2024 Faktúra
202410393 migrácia dát MZSR - NCZI Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BSP Softwaredistribution a.s. 00685399 28 116,00 € 21.05.2024 21.06.2024 Faktúra
202410364 servis HUMANET, Timetec Food 04/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOUR, spol. s r.o. 31586163 1 192,80 € 14.05.2024 25.06.2024 Faktúra
202410426 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 504,00 € 30.05.2024 25.06.2024 Faktúra
202410435 zber údajov a dát za rok 2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MANUS o. z. 37979264 170,00 € 03.06.2024 25.06.2024 Faktúra