Faktúry
Počet záznamov: 1153
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202410387 | pravidelná kontrola EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 20,88 € | 20.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
202410389 | dodanie vizitiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 93,60 € | 20.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
202410391 | kopírovací + kancelársky papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 553,83 € | 21.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
202410394 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 752,00 € | 20.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
202410374 | SLA pre portál kategorizácie 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 15.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
202410381 | školenie/videozáznam/ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 70,00 € | 14.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
202410382 | školenie/videozáznam/ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 140,00 € | 14.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
202410392 | dodanie balíka SW lecenii CISCO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ACCOX, s.r.o. | 31693016 | 15 552,00 € | 21.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
202410395 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 876,96 € | 17.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
202410396 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 655,00 € | 20.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
202410401 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 938,00 € | 23.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
202410405 | Prenájom rohoží 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 144,96 € | 28.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
202410409 | Hospodárske noviny_inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 28.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
202410410 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 543,00 € | 28.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
202410411 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 620,00 € | 28.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
202410418 | Hospodárske noviny - inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 31.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
202410419 | Denník SME_výberové konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 76,99 € | 30.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
202410422 | Hospodárske noviny - inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 30.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
202410425 | Denník SME - inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 72,46 € | 30.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
202410428 | hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 928,19 € | 30.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
202410430 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 144,00 € | 17.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
202410443 | catering pre KM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 472,00 € | 31.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
202410385 | Hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 657,44 € | 20.05.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
202410390 | dodanie vizitiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 78,00 € | 21.05.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
202410402 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 89,00 € | 28.05.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
202410403 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 98,00 € | 28.05.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
202410441 | dodávka pitnej vody Limbova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 399,84 € | 04.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
202410450 | spravodajský servis_05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 04.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
202410415 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZDRUŽENIE MUDr. IVANA NOVOTNÉHO, o.z. | 31794289 | 170,00 € | 28.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
202410423 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 665,00 € | 29.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra |