Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1153

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
202410387 pravidelná kontrola EZS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DELTECH, a.s. 30225582 20,88 € 20.05.2024 11.06.2024 Faktúra
202410389 dodanie vizitiek Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 93,60 € 20.05.2024 11.06.2024 Faktúra
202410391 kopírovací + kancelársky papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Gerši Peter Ing. - GC Tech. 36880574 1 553,83 € 21.05.2024 11.06.2024 Faktúra
202410394 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 752,00 € 20.05.2024 11.06.2024 Faktúra
202410374 SLA pre portál kategorizácie 04/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 6 000,00 € 15.05.2024 12.06.2024 Faktúra
202410381 školenie/videozáznam/ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 70,00 € 14.05.2024 12.06.2024 Faktúra
202410382 školenie/videozáznam/ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 140,00 € 14.05.2024 12.06.2024 Faktúra
202410392 dodanie balíka SW lecenii CISCO Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ACCOX, s.r.o. 31693016 15 552,00 € 21.05.2024 12.06.2024 Faktúra
202410395 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 876,96 € 17.05.2024 12.06.2024 Faktúra
202410396 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 1 655,00 € 20.05.2024 12.06.2024 Faktúra
202410401 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 4 938,00 € 23.05.2024 12.06.2024 Faktúra
202410405 Prenájom rohoží 05/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CWS Slovensko, s. r. o. 31411045 144,96 € 28.05.2024 12.06.2024 Faktúra
202410409 Hospodárske noviny_inzercia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 51904446 273,60 € 28.05.2024 12.06.2024 Faktúra
202410410 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 543,00 € 28.05.2024 12.06.2024 Faktúra
202410411 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 620,00 € 28.05.2024 12.06.2024 Faktúra
202410418 Hospodárske noviny - inzercia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 51904446 273,60 € 31.05.2024 12.06.2024 Faktúra
202410419 Denník SME_výberové konania Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Petit Press, a.s. 35790253 76,99 € 30.05.2024 12.06.2024 Faktúra
202410422 Hospodárske noviny - inzercia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 51904446 273,60 € 30.05.2024 12.06.2024 Faktúra
202410425 Denník SME - inzercia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Petit Press, a.s. 35790253 72,46 € 30.05.2024 12.06.2024 Faktúra
202410428 hyg. materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 928,19 € 30.05.2024 12.06.2024 Faktúra
202410430 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 144,00 € 17.05.2024 12.06.2024 Faktúra
202410443 catering pre KM Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 472,00 € 31.05.2024 12.06.2024 Faktúra
202410385 Hyg. materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 1 657,44 € 20.05.2024 13.06.2024 Faktúra
202410390 dodanie vizitiek Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 78,00 € 21.05.2024 13.06.2024 Faktúra
202410402 školenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PROEKO s.r.o. 35900831 89,00 € 28.05.2024 13.06.2024 Faktúra
202410403 školenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 98,00 € 28.05.2024 13.06.2024 Faktúra
202410441 dodávka pitnej vody Limbova Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 399,84 € 04.06.2024 13.06.2024 Faktúra
202410450 spravodajský servis_05/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 960,00 € 04.06.2024 14.06.2024 Faktúra
202410415 zber údajov a dát PP Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ZDRUŽENIE MUDr. IVANA NOVOTNÉHO, o.z. 31794289 170,00 € 28.05.2024 21.06.2024 Faktúra
202410423 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 665,00 € 29.05.2024 21.06.2024 Faktúra