Faktúry
Počet záznamov: 1153
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410367 | predplatné časopisu Sestra 2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 40,00 € | 15.04.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410259 | rotač. čistenie toaliet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 654,00 € | 10.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410260 | Dodanie vizitiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 78,00 € | 10.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410268 | kopírovací + kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 009,08 € | 11.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410287 | exert. a inter. práce 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 360,00 € | 10.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410318 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 98,00 € | 19.04.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410323 | vyúčtovanie vody Limbová 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 182,27 € | 30.04.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410324 | IS pre register povolení MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 30.04.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410326 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 566,52 € | 30.04.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410328 | nájom Bárdošová 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 47 018,55 € | 01.05.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410329 | Servis softvéru 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 30.04.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410330 | Servis softvéru 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 30.04.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410331 | Dodávka elektriny 05/2024 Limbová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | encare, s.r.o. | 52302555 | 7 107,13 € | 01.05.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410332 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 435,20 € | 30.04.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410333 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 789,00 € | 30.04.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410334 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 669,00 € | 30.04.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410346 | monitoring médií 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 1 020,00 € | 30.04.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410355 | nájom garáže UNBA 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 260,22 € | 15.05.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410359 | náhrada trov súdneho konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLAKOVIČ & PARTNERS s. r. o. | 47233559 | 1 965,83 € | 15.05.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410325 | kurz francúzštiny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Institut Francais de Slovaquie | 31783112 | 242,00 € | 08.04.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410352 | 100 ks ruží pre zdrav. sestry | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Starflora, s. r. o. | 47916893 | 320,00 € | 02.05.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410369 | odber vody Dú Kremnica 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 847,60 € | 30.04.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410271 | odber vody Dú Kremnica 06/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 405,00 € | 05.04.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410272 | odber vody Dú Kremnica 07/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 738,53 € | 05.04.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410341 | kontrola a revízia VTZ kotolne MZSR 4/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 210,79 € | 06.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410342 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 328,00 € | 07.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410343 | údržba ASSECO SPIN 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 13.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410344 | vyúčtovanie nájom 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 6 532,50 € | 06.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410349 | komplexná profilaktika zál. sys. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT Enter s. r. o. | 47634642 | 4 920,00 € | 13.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410351 | servis HUMAN Profesional | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 39,00 € | 13.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra |