Faktúry
Počet záznamov: 1033
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410307 | Darčekové predmety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petra Toth, s.r.o. | 50587595 | 2 916,00 € | 12.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410327 | záloha za plyn 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 095,69 € | 01.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410293 | Dátové centrum a webhosting | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Oracle Slovensko spol. s r.o. | 35690721 | 2 232,00 € | 18.04.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410298 | Denník SME - výb. konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 72,46 € | 19.04.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410299 | Denník SME - výb. konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 67,93 € | 19.04.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410300 | Údržba vozidla_ BL152SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 87,42 € | 19.04.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410297 | Denník SME - výb. konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 81,52 € | 22.04.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410305 | Údržba vozidla_BT097EL | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 114,36 € | 22.04.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410321 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 89,00 € | 26.04.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410338 | spravodajský servis 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 06.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410304 | Letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 1 098,00 € | 18.04.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410309 | Prenájom rohoží 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 144,96 € | 23.04.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410310 | Denník SME - výberové konanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 72,46 € | 25.04.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410311 | Denník SME - výberové konanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 76,99 € | 25.04.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410312 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 24.04.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410313 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 24.04.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410314 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 25.04.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410315 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 677,00 € | 23.04.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410320 | Skartovačka 3 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 556,45 € | 23.04.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410319 | oprava a údržba kávovarov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Martinka - SAKON servis | 44592973 | 620,00 € | 25.04.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410316 | projektová dokumentácia ,,Rázsochy" | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | 35860073 | 3 454 042,03 € | 25.04.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410317 | projektová dokumentácia ,,Rázsochy" | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CED Consulting s.r.o. | 46873490 | 548 612,30 € | 25.04.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410377 | zádržné /projektová dok. Rázsochy/ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | 35860073 | 120 199,83 € | 22.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410378 | zádržné /projektová dok. Rázsochy/ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | 35860073 | 60 099,92 € | 22.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410379 | zádržné /projektová dok. Rázsochy/ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | 35860073 | 120 199,83 € | 22.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410380 | zádržné /projektová dok. Rázsochy/ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | 35860073 | 180 299,75 € | 22.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410322 | údržba vozidla BT097EL | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 139,57 € | 30.04.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410356 | mesačná prehliadka EPS 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 54,00 € | 16.04.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410357 | mesačná prehliadka CCTV 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 540,00 € | 16.04.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410358 | prenájom WC kabíny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 237,60 € | 29.04.2024 | 22.06.2024 | Faktúra |