Faktúry
Počet záznamov: 1033
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410025 | Letenky Zajícová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 489,00 € | 18.01.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202410034 | Predplatné Trend Digital | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 98,00 € | 24.01.2024 | 21.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202410035 | Dobropis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VNET a.s. | 35845007 | -1 162,08 € | 18.01.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202410036 | Údržba vozidla BT097EL | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 46,30 € | 23.01.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410037 | oprava zariadenia Ricoh AFICIO MP 1350 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 423,85 € | 25.01.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410038 | oprava zariadenia Ricoh Pro 1106EX | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 423,84 € | 25.01.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410040 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 965,22 € | 24.01.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410041 | Prehliadka výťahu 1. kvartál 2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 268,80 € | 19.01.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410043 | Hlavičkový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 27,00 € | 31.01.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410044 | Dodanie osvedčení - štítky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 681,60 € | 31.01.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410046 | Hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 679,14 € | 25.01.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410057 | Zabezpečenie IT podpory 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.01.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410024 | Spísanie notárskej zápisnice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 693,00 € | 10.01.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410039 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 547,20 € | 24.01.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410047 | Letenky Ochaba | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 2 481,00 € | 26.01.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410048 | Letenky Švecová Cveková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 635,00 € | 25.01.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410049 | Vyúčtovanie Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 189,01 € | 31.01.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410050 | prenájom rohoží 1/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 144,96 € | 29.01.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410052 | Zimná údržba 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 622,32 € | 31.01.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410059 | Záloha plyn 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 607,00 € | 01.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410060 | Záloha elektrina 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 137,62 € | 01.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410051 | Online školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 100,00 € | 18.01.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410055 | spravodajský servis 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 01.02.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410058 | Servis softvéru 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.01.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410063 | Čistiace prostriedky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VHM Corp s. r. o. | 53898834 | 272,66 € | 02.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410064 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 367,68 € | 31.01.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410065 | Údržba vozidla BL256NS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 457,25 € | 05.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410068 | kanc. papier Bárdošova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 386,00 € | 06.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410080 | funkcia technika PO 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 01.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410081 | Spoluúčasť BT097EL | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 66,00 € | 31.01.2024 | 15.03.2024 | Faktúra |