Faktúry
Počet záznamov: 1153
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410275 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 16.04.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410276 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 16.04.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410198 | ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Agentúra KAMI, s.r.o. | 36706272 | 190,00 € | 18.03.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410218 | nájom Bárdošova 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 47 505,51 € | 01.04.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410225 | IS pre register povolení MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 02.04.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410226 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 482,84 € | 31.03.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410227 | Vyúčtovanie Limbová 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 189,01 € | 31.03.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410228 | služby SLA pre IKT 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 828,00 € | 03.04.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410229 | Technické a podporné služby 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 6 673,33 € | 03.04.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410234 | telek. služby 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.04.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410235 | telek. služby 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 406,04 € | 01.04.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410237 | stravovanie zamestnancov 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 10 782,50 € | 30.03.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410247 | Dodávka elektriny 04/2024 Limbová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | encare, s.r.o. | 52302555 | 7 107,13 € | 01.04.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410254 | ZSE Drive mesačný poplatok 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 11,90 € | 06.04.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410255 | monitoring médií 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 1 020,00 € | 31.03.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410265 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 302,00 € | 09.04.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410274 | Prehliadka výťahu 2. kvartál 2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 268,80 € | 16.04.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410280 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 929,00 € | 11.04.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410281 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 2 006,00 € | 15.04.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410289 | Ubytovanie + stravovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FARMI - PROFI, spol. s r.o. | 36656887 | 1 064,50 € | 16.04.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410236 | Sodastream fľaša + bombička | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 58,96 € | 03.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410238 | spravodajský servis 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 04.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410240 | Údržba vozidla BL261UM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 503,27 € | 05.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410241 | Vyúčtovanie Vlárska 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 689,90 € | 05.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410246 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 746,80 € | 04.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410284 | ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Agentúra KAMI, s.r.o. | 36706272 | 361,50 € | 25.03.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410295 | nájom garáže UNBA 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 224,47 € | 09.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410023 | 1.štvrťrok Lotus Notes 2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 16.01.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410185 | SLA pre portál kategorizácie 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 12.03.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410266 | Údržba vozidla_BL127SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 683,11 € | 12.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra |